编号：JL4201
序号
文件名称
文件发放、回收记录
编号
分发号版本
部门
发放记录
签收
日期
份数
签回
NO：回收记录
日期份数
第1页
f第2页
f编号：JL4202
时间
文件名称
文件借阅、复制记录
编号
版本
受控状态
借阅、复制原因
签名
归还时间
NO：备注
部门受控文件清单
第3页
f编号：JL4203序号
文件名称
部门：
编号
版本
NO：发布日期
备注
编号：JL4204
文件更改申请
第4页
NO：
f文件名称更改位置及原因：
更改后内容：
编号
版本
受此影响引起的其它更改文件名称：所在部门意见：
申请人：
日期：
审批部门意见：
签名：
日期：
编号：JL4205
签名：
文件销毁申请
日期：
第5页
NO：
f文件名称销毁原因：
编号
版本
份数
所在部门意见：
申请人：
日期：
文件保管部门意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
编号：JL4206
序号
文件名称
签名：
受控文件清单
编号
第6页
日期：
版本
NO：
发布日期
备注
f编号：JL4207
序号
名
称
外来文件清单
发布日期接收部门接收日期
NO：
备注
第7页
f编号：JL4208序号
记录清单
记录名称
记录编号
NO：归口部门保存期（年）
第8页
f编号：JL5601评审目的：
管理评审计划
第9页
NO：
f评审范围：评审依据：评审参加部门、人员：评审内容：
会议议程：
计划的评审时间：编制日期：
编号：JL5602会议主题时间
审批日期：
签到表
地点
第10页
NO：
f姓名
部门
参会人员签到
职务
姓名
部门
职务
会议记录
编号：JL5603会议主题
NO：
时间
地点
主持人
记录人
第11页
f会议纪要：
编号：JL5604评审会议时间、地点：评审目的：
评审范围：
管理评审报告
第12页
NO：
f评审依据：参加评审人员：评审内容摘要：
评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制日期：
编号：JL6201计划培训时间申请理由
审批日期：
培训申请表
申请培训内容
参加培训人员希望培训方式
NO：备注
第13页
f申请部门（人）日期：
审批日期：
年度培训计划
编号：JL6202
日期受培训部门参加培训人员培训方式
培训内容
培训教师考核方式备注
第14页
f编制日期：
编号：JL6203时间：地点：
审批日期：
培训记录表
培训题目：
培训教师：培训方式：
第15页
序号：
f参加培训人员签到：培训内容摘要：
考核方式及成绩：
培训有效性评价：
记录人：
编号：JL6204姓名籍贯
性别住址
评价人日期：
员工档案
身份证号
第16页
NO：
照片
f学历工作经历：
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