xxx村镇银行权限卡管理办法
为控制内部操作风险，加强大额、重要业务授权监督，促进本行业务稳健发展，特制订本办法。
第一条权限卡是办理综合业务时所持有的、表明其业务处理范围且用来控制处理权限的磁卡，是实现会计核算“事权划分、事中控制”要求的具体手段。
第二条权限卡由卡号及标志码等信息组成。第三条权限卡的签发、启用、管理与监督参照《xxx村镇银行综合业务系统岗位设置管理办法》，权限卡的制作由总行计财运营部负责。第四条权限卡的申领。一、支行申领。支行因新增人员必须填写“权限卡申领表”（一式二份），及“综合业务系统岗位设置变动申请表”，填明人员姓名、机构码、操作号、操作级别、领卡、调整岗位等情况，会计主管和支行行长签字并加盖单位公章后报上一级管理部门。
二、、部门审批。计财运营部接到“权限卡申领表（信息变更）表”和“综
合业务系统岗位设置变动申请表”，应检查“权限卡申领（信息变更）表”是否经会计主管和支行行长同意签字，是否加盖支行公章，人员姓名及操作号有无重复、岗位设置及操作级别是否符合相互制约的要求，“综合业务系统岗位设置变动申请表”是否报送综合业务部及分管行长签字审批盖章等内容后，签注审批意见并签章。
三、领卡。由总行计财运营部通知领取。在办妥交接手续后，权限卡申领（信息变更）表及综合业务系统岗位设置变动申请表一份计财运营部门留存，一份退回申领支行。
第五条权限卡的变更处理
1
f人事变动。遇到岗位变动、代班转授权等情况，支行填写“综合业务系统岗位设置变动申请表”（一式二份），会计主管和支行行长签字并加盖单位公章后报上一级管理部门。综合部及分管行长签字审批盖章后一份由计财运营部留存，一份退回申领支行。
第六条权限卡的特殊处理。1、换卡。遇有权限卡损毁、遗失及无磁性等情况，填写“权限卡申领（信息变更）表”（一式二份），经会计主管和支行行长签字盖公章后，按权限卡申领要求由总行计财运营部审核，旧卡由权限卡本人送总行计财运营部剪角作废。2、锁卡。遇到支行人员请（休）假等情况，填写“权限卡申领（信息变更）表”（一式二份），经会计主管和支行行长签字盖公章后，交总行计财运营部审核后办理锁卡。3、销卡。人员退休或离职必须交回权限卡，填写“权限卡申领（信息变更）表”（一式二份）和“综合业务系统岗位设置变动申请表”（一式二份），旧卡由权限卡本人送总行计财运营部剪角作废。第七条计财运营部r