（有借料的需要见到产品借用单据，有损坏的需要补领料单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“废料退料入库单”并注明原因，扣除等同入库数量）。119仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底并解决完成。1110入库物料需要摆放至指定储位。1111考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。1112“入库单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记并经质检员签字后才能给到采购。12物料出库（出库领料）121需严格按照“领料单”或“出库单”发放物料，进行作业。122计划安排的“出库单”无特殊原因当天必须全部完成取货、包装、发货。123库管员作业时注意不得造成产品损坏。若有损坏将追究作业人员责任。124发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。125内部领料需要部门主管签字方可发货。13工具领用
f131需严格按照“工具领用表”发放工具，并填写“领用单”进行作业。
132“领用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。
14工具归还入库141使用人办理工具归还后可以登记存档，库管员应做好工具使用情况登记。142工具归还时仓库办理人均需要签名确认，使用人未签名的不予办理。15物料及工具报废151需按照使用人送达的“报废物品申请表”进行作业。152发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。153需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。16退货物料处理161需按照有关“退货单“的进行作业。162采购来料不良物料需要及时退回给采购部门处理，相关采购人员签字后，可以暂放仓库待其处理。163客户退货产品需由商务部门做好登记方可接收，接收后续及时对产品型号、数量、退货原因做好记录并放置规定区域等待处理。17仓库卫生、安全管理171每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理垃圾，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。172卫生工作可以在空余时间和每天下班前进行。173安全1731每天下班前由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防“（防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电）等安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。1732门禁管理：非仓库r