企业自查自纠实施方案
集团人力资源中心关于组织开展自查自纠工作的实施方案自查自纠工作是企业内控机制中的重要环节，对完善和检验《企业内部控制制度》具有重大意义；人力资源中心拟实施内部自查自纠活动，对管理的薄弱环节和漏洞以完善、提升，惩处违法违记行为，建立长效工作机制。一、自查自纠工作的总体目标1、工作流程清晰化，可追溯化梳理本部门各岗位的各项工作流程，并编制书面流程图及相关说明2、财务流程牵制化对涉及到财务关系的工作流程梳理后，实施1过程明细化2财务过程审批化、监督化3、编制出本部门工作流程手册二、具体实施1、组建人力资源中心“工作流程评审小组”，组长：人力资源中心总监2、各岗位将本岗位所有工作项目的工作流程进行梳理，并附带详细说明；整理后全部提交到“工作流程评审小组”进行评审，评审后改进。本项工作进度安排各岗位所有流程梳理成书面形式2天工作流程评审2天评审后改进2天3、组织本部门自查自纠工作讨论会（时长：05工作日）1）各人员对本岗位工作展开流程说明剖析2）对本部门其他工作安排责任人进行梳理，形成书面文件（2天），评审1天，修正1天4、编制人力资源中心工作流程手册并适时更新（3天）注意：本手册属部门三级程序文件，注意保密控制。5、实施内部培训意义：1）流程清晰化，提升工作效率。
f2）流程可追溯化，提高管控，便于推行严格的工作责任制。6、自查自纠与流程建设学习，可每季度开展一次，以促进部门工作开展。三、备注1、具体安排可编排推进表，有计划具体实施。2、各项工作要根据要求按时完成，否则以未完成工作任务实施处罚。人力资源中心2019年5月25日
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