组长
f审核组成员
第一组第二组
编制：日期：
年月日
批准：日期：
年月日
内审检查记录表
B81受审核组织
编号：
受审核部门
审核日期
审核员
陪同人员
标准条款
审核内容
审核记录
判别
f注：合格不做标记，不合格在判别栏中注明条款，观察项在判别栏作△
不符合项报告
B82
编号：
受审核部门
审核日期
审核依据
不合格事实
f不符合标准条款
不符合项类型
审核员
原因分析
纠正措施
实施情况
验证
B83
要素
41
总要求
□文件性不符合□实施性不符合□效果性不符合受审核部门负责人
受审核部门负责人：
日期：
受审核部门负责人：
日期：
受审核部门负责人：
日期：
验证人：
不符合项分布表
日期：
部门
编号：
领办计计业施设搅导公财划务工备拌层室部部部部部厂
f421总则
422文件要求
423文件控制
424记录控制
431环境因素、危险源识别
422433
法律法规和其他要求联合管理方案
51
管理承诺
52
以顾客为关注点
53
联合管理方针
54
策划
541542
目标和指标联合管理体系策划
551职责权限
552管理者代表
553信息交流
56
管理评审
62
人力资源
63
基础设施
64
工作环境
71
产品实现的策划
721顾客和相关方要求的识别
722产品要求的评审
723顾客及相关方沟通
不符合项分布表
B83续
要素
73
设计和开发
部门
篇
编号：
领办计计业施设搅导公财划务工备拌层室部部部部部厂
f74
采购
751生产和服务提供的控制
7512环境和职业健康安全运行控制
7513应急准备和响应
752生产和服务提供过程的确认
753标识和可追溯性
754顾客财产
755产品防护
76
监视和测量装置的控制
81
持续改进
821顾客满意度测量
822内部审核
823过程的监视和测量
824产品的监视和测量
825合规性评价
83
不合格品控制
832职业健康安全事件不符合
833不符合、纠正和预防措施
84
数据分析
851改进
852纠正措施
853预防措施
合计
编制人日期
审核人日期
内部审核首（末）次会议签到
B81
编号：
会议时间
会议地点
与会人员签到
f部门
姓名
职务
备注
联合管理体系内部审核报告
B84
编号：
f审核目的
审核依据
审核范围
审核方法
审核时间
审核组成员
B84续
联合管理体系内部审核报告
编号：
f审核综述结论：
编写人日期：
审批人日期：
纠正和预防措施处置单
B87
编号：
f存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：
原因分析：
填表人：
日期：
拟采取的纠正（预防）措施：
r