价，填写《询价单》，报财务部经理审批后购买。四、大额或大批量采购，采用招标采购，或由采购员寻找3家以上供应商，财务部经理实场考察、洽谈，起草采购合同。五、采购合同经相关部门和景区领导、公司领导会审签署后，由采购员办理采购手续。
f验收入库流程一、仓库接到采购物资后，通知申购部门和采购员共同验收。二、仓库管理员负责物资数量验收，申购部门负责物资质量验收。三、验收不合格，退回采购，由采购员负责退货、换货或补货。四、验收合格，仓库管理员填写《物资验收入库单》（一式二联，仓库、采购），三方签字后入库。五、仓库凭《入库单》入账。六、采购凭《入库单》、发票到财务报账。
物资领用流程一、部门填写《物资领用申请单》，报分管领审批。二、仓库管理员据《物资领用申请单》发料。三、领用人现场验收合格，在《物资领用申请单》上签收领取。四、仓库管理保存《物资领用申请单》并登账。
物资报废流程一、部门填写《物资报废申请单》，经财务经理审核后，报领导审批。二、因自然损耗或使用寿命到限，正常报废。三、因保管、使用不当报废，酌情追求保管人和使用人责任。四、部门将《物资报废申请单》和报废物资残留物送至仓库，以
f旧换新。五、仓库保存《物资报废申请单》，保管报废物资残留物，集中处理。
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