内审员：赵志宏
条款号
检查内容
内审检查表
审核日期：20071201
检查记录
检查结论
441组织411
412413414415
416
管理要求
查：1．独立法人地位：
有独立法人地位。
1）机构设置的文件或营业执因正在准备办理暂无营业执照。
照；
2）法人登记证明；
有法人登记证明。
3）是否有独立帐户。
有独立账号。
2．非独立法人单位查：
不属于非独立法人单位。
1）母体法人单位的营业执照和
法人登记证；
2）本机构设置的文件；
3）母体法人单位的公正性声明
和授权声明；
4）本机构主要负责人的任命文
件；
5是否有独立帐户。
查：1要有固定场所，地址、用房面积；有固定场所。2要配备符合申请项目检测能力要求经检查符合。
的所有仪器设备，提供仪器设备一览
表和项目配置表。3若有可移动设施，应列出。
无可移动设施。
1在手册中对机构场所的覆盖说明；有说明。2要有机构实验室平面布置图（最好有有平面布置图。
平面布置图）；
要列出机构人员一览表，表中要说明已列出。
从事的岗位，其中要有一定比例的管
理人员。
查：1公正性声明；2员工行为规范或准则。
有公正性声明。已经作出要求。
以上两个文件是否对评审准则中规
定的公正性行为作出要求。
3通过各种信息收集，评价员工是经查没有发现违反现象。否有违反公正性规定的行为，管理
层对违反公正性规定的行为是否采
取了相应的措施。查：1是否制定了《保密和保护所有已制定。
权程序》。
2．通过各种信息收集，评价是否无泄密行为。有泄密行为，如有是否采取了措施。
符合不适用符合符合不适用
符合符合符合符合符合符合
符合符合
符合
符合符合
f内审员：赵志宏
内审检查表
审核日期：20071201
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
41组织417
418
419
41104111
4112（仅适用于授权实验室）42管理体系
查：1手册中是否有组织机构图，关有组织机构图，关系已明确。
系是否明确。
2非独立法人单位，还要有在法不适合。
人单位中所处的位置图。
查：1．实验室最高管理者、技术管经查有任命文件。
理者、质量主管及各部门主管是否有
任命文件；
2．独立法人实验室最高管理者是有任命文件。
否有其上级单位的任命文件；
3若最高管理者、技术管理者有变无变更。
更，是否报发证机关或其授权的
部门备案确认。
查：1是否制定了各部门职责和各岗位经查符合。
职责，职责应清楚，不能有交叉不清
的职责；
2是否编制了职能分配表，分配表中的r