经查符合。
职能分配是否合理，与职责描述是否
有矛盾？
3对关键岗位是否规定了代理人制度，已经做出规定，代理人明确。
代理人是否明确？
查：1是否有监督员聘任文件？
有监督员聘任文件。
2监督员的条件是否能满足准则满足。
的要求？
查：1是否有技术负责人、质量负责人有任命文件。
的任命文件；
2技术负责人、质量负责人的职责有明确规定，规定合理。
和权力是否有明确规定？规定是否合
理
查：1手册中对政府指令性任务的完成不适用。
是否规定了相应的措施？
2以往政府下达的指令性任务是否
按期保质保量的完成？（抽查前一两
年政府指令性任务的完成情况）
查：1质量手册的内容是否覆盖了评审已覆盖覆盖了评审准则的全部要
准则的全部要求？是否适应组织的自求，适应组织的自身实际运作。
身实际运作？
2查程序文件目录，准则中规定的应制全部制定。
定的程序文件是否已制定？
符合不适用符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合不适用
符合符合
f内审员：赵志宏
内审检查表
审核日期：20071201
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
42管理体系
查：3查作业指导文件目录，对具体的技术操作和仪器设备操作是否制订了必须的指导文件？
4需要记录的各类活动，是否制订了记录表式，表式设计是否合理？
5抽查管理人员35名，检测人员310名，提问考核体系文件的精神是否宣贯至有关人员？精神是否被理解？
已经制订。
有记录表式，表式设计合理。
经过抽查提问有个别人对体系文件精神没有理解到位。
符合符合不符合
43文件控制
44检测分包
查：1是否编制了〈文件控制程序〉已编制。
2是否有受控文件清单？抽查35份无受控文件清单。
不符合
外来技术标准，是否列入受控清单；
3文件发放是否有记录？从检测人员有发放记录，经过抽查有发放记录。符合
和管理人员处分别抽查35个文件，
核对是否有记录；
4从自编管理文件和技术文件中分别经过抽查全部符合。
符合
抽查35个，检查是否有编制、审核、
批准人签名，文件是否有唯一性编号、
受控识别、版号标识；
5从文件受控清单中抽查35个技术抽查了5个技术类文件可以方便获符合
类文件，查相关文件使用人员是否能取。
方便获取该文件；
6若文件有修订，查修订过程是否受控。
符合
受控。
7若体系规定允许有电子版文件，没有电子版文件。
不适用
查是否有对电子版文件的受控
规定，实际运作是否按规定执
行。
注：现场检查应关注作废文r