风险管控的新增单位，并与监事督导工作相融合，逐步加强对自主经营单位的风险防范和管控能力，并提出了每季度到各单位进行督导调研的工作要求。上半年完成了四家单位一季度的监事调研指导工作，向自主经营单位提出了加强往来款的
f清欠等指导意见。二、下一步工作计划：1、组织实施河南鑫诚监理有限公司、河南华诚设计有限公司经
济责任任中审计。2、组织铝厂劳动服务公司改制审计。3、组织2012年度1000万元以下技改项目（24个）和2013年
1000万元以下技改项目（4个）审计。4、配合总部委派审计组实施段村雷沟过程审计和三四线工程竣
工决算审计。5、建立对鑫诚监理、华诚设计、铝建、物流等四家
单位的风险防控月度监控指标，开展风险防控的月度监控和报告制度。6、编印培训和操作手册，选择针对性强的师资力量开展一次全
面风险管理培训。
分公司审计部2014630
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