入库管理流程
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732仓储专员及时回收完成的〈来料通知单〉，按时限要求是检查对应入库单是否制作，如超时的登记在〈入
库时间控制分析表〉内，仓储专员打印入库单并核对是否与入库单一致，如致审核入库单，连同〈来料通知单〉
一起留存，如不一致找仓储组长处理，仓储专员对〈来料通知单与入库单〉的一致性负责；
733如出现质量不合格的，将不合格物料统计到〈不合格品统计表〉每月5日（节假日顺延）发给相关采购人
员、工厂经理、经理助理；
733仓储组长针对情况进行沟通处理，但处理时限不得超过一个工作日，如超过需告知经理助理；
75统计与分析
751仓储专员根据《入库时效控制统计表》及《入库时效分级记录表》记录每天、每人入库时各时间段的数据，
每月5号前统计一份交经理助理
76异常业务的处理方式：质量异常：常规不合格
仓储人员将到货不合格品按标准放置到相关人员的不合格品区或待处理区，采购人员与供应商沟通提出解决方案，如换货的，来货后重新走〈外购入库流程〉，不合品按指命退回；非常规类不合格（1）单品项全部不合格的，需邮件通知采购人员修改《来料通知单》后，采购人员拆单，将合格项制作一张《来料通知单》、不合格项由仓储人员放置不合格区。修改后邮件通知质检与仓储；质检人员检查无问题后审核。录入员打印新的来《来料通知单》、邮件与原始单据一起直接交仓储人员签字，仓储人员检查无问后签字。录入员按新的《来料通知单》核对入库单，无问题审核入库单。有问题交仓储组长处理；（2）整票不合格的，仓储人员将此物料放到相关问题看板上，但同时也需将一份单据交质检人员，质检人员邮件通知采购人员，采购人员沟通解决，不审核来料通知单；（3）以上非常规不合格属于问题单据、仓储组长两天内给予解决。解决不了的交经理助理处理；（4）待维修、更换、加工后格后，按流程重新执行；（5）问题单据组长登记在《问题单据统计表》内；每月5号前以邮件方式给经理助理、工厂经理；（6）仓储组长每月统计急单情况，每月5号前以邮件方式给经理助理、工厂经理；
编制Origi
ator钟皓星
审核Reviewedby陈增强
批准ApprovedbySteve
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作业指导WorkI
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外购入库管理流程
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急单处理：如整批入库其中各别品项属于急单的制作《来料通知单》前的：（1）采购人员需制作两张〈来料通知单〉，以邮件方式通知质检与仓储急r