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作业指导WorkI
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外购入库管理流程
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1、目的：为了规范外购入库的流程操作，提高入库效率、降低出错率，特制订本流程。2、适用范围：适用于一切外部采购产品入库的业务操作；3、术语与定义：
问题单据：是指因质量或数量原因造成《收料通知单》不能审核的单据，如多项来货其中一项全部不合格的、整单不合格的；4、职责与权限：41采购部门：负责相关物料入库的接收与单据制作；42质检部门：负责相关物料与产品的质量检验；43物流部门：负责相关物流的清点与整理，保证入库数量与账实相符；44技术部门：对新进物料的确认、调试等；45计划部门：负责相关销售订单跟踪，急单入库的跟进；5、培训：所有参与外购入库业务的人员6、外购入库管理流程
流程名称外购入库管理流程
供应商
采购
供应商到货
通知采购收货
换货
供应产提出解决方案
是否公司订货、包装是否OK
不合格品的处理
采购员将不合格信息通知供应商
采购人员根据沟通结果进行处理
N判定
采购签收
制作《收料通知单》并邮件通知相
关人员
采购人员根据《来料通知单》制作
《入库单》
退换
退
退时制作红字入库，并邮件通知仓
储与物流
仓储人员在包装上写明时间与采购人
录入员打印一式两份的〈收料通知
单〉
仓储组长根据标准将表单插到相应的
看板内
出现不合格
按标准要求分箱、上架、打印标识
录入员不定期回收《来料通知单》
清点完毕后交质检人员一份，另一份放入指定看板内
N
录入员核对《来料通知单》与《入库
单》是否一致
登记《入库时间分析表》
仓储人员将不合格品放到指定区域，
并制作标识
录入员登记《到货不格格统计表》
仓储人员通知质检进行检验
仓储员清点数量，将结果写在《收料
通知单》上
判定
Y
审核入库单
每月2号发到相关人员邮箱
仓储人员与质检人员协同检验
质检员将检验结果写在《来料通知单
上》
质检人员根据检验结果，修改《来料
通知单》
问题单据
如是单票不合格，质格人员不审核单
据
如品项不合格
采购人员给出处理方案
采购将原单据不合格项删行，不合格项重新制作单据，邮件通知相关人员
加工、维护修、更换
仓储人员将此物料单据放到问题栏内
同时将物料放到待处理区内
仓储组长按时效处理
仓储
质检
编制Origi
ator钟皓星
审核Reviewedby陈增强
批准ApprovedbySteve
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