QHSE体系管理评审报告一、评审的主要依据(一)、分公司、机关部室QHSE管理体系运行情况。(二)、公司QHSE管理体系整体运行情况,主要包含下列9个方面:1HSE目标、指标实现情况的报告;2质量目标指标完成情况;3监视和测量结果;4重大危险环境因素(包括隐患)辨识、评价和控制情况;5审核及不符合项整改情况(包括内审和外审);6法律、法规及其他要求符合性评价报告;7管理体系运行资源适宜情况的报告;8产品质量状况;9体系运行存在的主要问题。三、公司QHSE管理体系整体运行绩效情况。二、质量健康安全环境管理体系运行情况2011年公司按照海油发展内控管理体系要求,对体系进行了系统性地修订。公司体系在2009年4月1日正式运行,经过两次修订,体系文件趋于完善,适宜公司各项管理。今年公司体系总体运行良好,但存在了着较多问题,发生了10起生产安全事故事件,也发生了一起质量事故,没有完成公司年初制定的管理目标,其中死亡事故和环境污染事件突破了管理指标。其它基础管理和内部流程运行良好,各项指标控制较好。2011年公司组织了一次QHSE体系内审,从5月30日至6月21日,公司内审小组对公司机关和各分公司、项目部(作业部)体系运行情况进行了全面内审。总体上来看,体系基本上得到了贯彻执行生产施工现场有了较大改观,特别是个别港口码头施工转变以往建筑施工现场脏乱差现象。但也发现了一些体系运行过程中存在的共性问题,也有一些个别要素的
f执行存在不符合情况,其中质量体系共发现62个问题,开具不符合项6项,观察项56项,健康安全环境体系共发现69个问题,开具不符合项8项,观察项61项。各分公司及机关部门均已进行原因分析,指定责任人进行了整改,并于7月中旬完成问题整改。2011年7月25日-29日,DNV对我公司进行QHSE体系年度监督审核,DNV外审机构共开出一般不符合项8项,观察项3项,合计共11项。根据DNV提出的不符合和观察项,公司上下都非常重视,认真分析原因,找出我们工作的不足,积极整改。并于9月底完成整改。11月15日,DNV完成对公司体系审核报告,认为公司体系运行有了明显进步,各类风险在可控范围内。总体上来看,体系基本上得到了有效贯彻执行,没有发现严重的不符合情况和系统不符合情况,体系运行良好,但从今年发生的数起事故事件来看,体系运行过程中的体系文件执行、风险识别控制存在缺陷。三、质量健康安全环境管理体系的适用性、充分性和有r