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10.目的
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规范物品管理工作,确保对物品进行安全、高效、有序的管理。
20.适用范围
适用于公司本部及下属各服务中心的物品管理工作。
30职责
31公司采购员负责物品的采购工作。
32仓库管理员负责物品验收、入库、领用手续的办理和库存物品保管及领用物品(低值易耗品、固定资
产及耐用品)的核查。
33公司财务负责物品的核算及仓库工作的监督。
34物品领用人负责领用物品(低值易耗品、固定资产及耐用品)的保管
40库存物品的限额标准
日常消耗物品的库存限额:一般为每月平均消耗量的12倍;特殊情况另行处理。
50库存物品的分类
51公司采购物品的分类:低值易耗品、办公用品、清洁用品、劳防用品、维修用品、其它
52集团内部移交物品的分类:办公设备、家俱、空调设备、艺术品、日用品、其它
60.物品的入库程序
仓库管理员负责物品的到货验收、仓库管理及物品领用。
61购入物品的到货验收管理
611仓库管理员必须依据批准有效的物品采购申请单,接收进货、进行验收,并填写《进货检验记录表》。
612经对单验收,发现数量、质量不符要求,仓库管理员应做好记录,及时通知采购员按有关规定处理。
613经验收合格后,填写入库单,方可入库储存。
614仓库管理员应根据当天的《入库单》及时登记物品明细账(物品收发存日报表AR0080502)
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f62退回物品的入库程序:
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621相关人员将未使用完的物品送到仓库;仓库管理员应根据核查结果进行验收:
合格品,填写《入库单》,在备注栏内填写“退回物品入库”字样,存入合格品存放区内;
不合格品,存放在不合格品区等待处理。
622.仓库管理员应根据当日退回物品《入库单》,及时登记仓库物品明细账。
63集团内部移交物品的入库程序:631概念:集团内部移交的物品为集团及各下属公司、售楼处销售结束、项目公司歇业后移交至物业公司的各种财产物品,包括各类办公设备、空调设备、家俱、艺术品等。632样板房物品的管理,参照集团内部移交物品的管理办法先入库,并实地拍照归档。633仓库管理员根据移交的物品确认单另外建立仓库物品台帐。
70物品的领用程序
71公司采购物品的领用711各部门领用物品,必须凭经过各部门经理审核的申领单交仓库申领。712仓库管理员必须认真复核后发货,并填写领料单,与领用人办理签收手续。713仓库管理员应根据当日《领料单》内容及时登记仓库物品明细账。714仓库管理员不得随意变更,不得发过期、失效、变质r
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