头针等把原始发票单据及附件别在费用报销单据后面。D、对于粘贴不规范的费用报销单据，请自行重新粘贴。E、食堂购买的菜及米等开支先挂往来月底汇总分部门后将费用分摊到各部门记部门费用
四、报销手续齐全
1、严格按照财务部签发的审批制度执行2、对于要求有证明人的采购单据，应有证明人进行签字；共同对报销的真实性负责。3、对于有购买数量的物品，需由签收人进行签收，核对数量4、对于差旅费报销单，因公司有费用级别规定，不同级别的职员有不同的报销标准，所以在不提
供其他证明更高级别的情况下，按职员的职务来评级，如职员除职务外另有更高级别的技能等
f级，必须由部门领导注明级别或提供高级别证明。5、凡购买的物品及低值易耗品，报销时都必须附物品申购单及入库单
建议报销流程1整理票据将票据剪齐修平2按费用类别分开3按要求注明清楚如的士费注明出发地及到达地餐费注明日期及就餐人数以核实费用标准4按类别分行进行票据粘贴5填写报销单6将粘贴单贴在费用报销单后面7按规定签字审批
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