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不合格品控制程序
ISO9001A版第0次修订
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fXX有限公司XX公司
不合格品控制程序
1目的
文件编号：QMSFGB0022010A第0次修改生效20170510
本文件为XX公司体系文件，以平台归档版本、文控室加盖受控章发放版本为受控版本，其它类型为非受控文件。
规范公司产品实现过程中出现的各种不合格品的识别、隔离、记录及处置，确保不合格品得到有效控制，防止不合格品的非预期使用及交付发生。2适用范围21适用于公司产品实现过程中出现的各种不合格品的控制。22公司产品实现过程中出现的不合格品包括（不限于以下）：a外协（含客供）不合格品；b自制零部件、OEM厂零部件不合格品；c成品不合格品；d新产品试制阶段不合格品；e生产过程中零星不合格品。3职责31品保：负责不合格品的判定、处置建议的提出和批准（包括新产品物料），以及客户退货不合格品的检验、判定、处置建议的提出和批准。处置金额较大的不合格品时应提交总经理审批；32仓库：负责仓储过程中的不合格品的标识。33车间：负责生产过程中的不合格品的标识，外协件和自制零部件不合格品使用跟进和记录。4工作流程41批量外协外购不合格品的控制流程
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fXX有限公司XX公司
不合格品控制程序
批量外协外购不合格品控制流程图
品保
检验员判定不合格退货
文件编号：QMSFGB0022010A第0次修改生效20170510
本文件为XX公司体系文件，以平台归档版本、文控室加盖受控章发放版本为受控版本，其它类型为非受控文件。
研发工程技术
采购
仓库
工作输出
采购业务员确认
来料检验报告单
常规物料
检验主管审核
申请让步使用
检验员判定不合格
试用物料
检验主管审核
检验主管与研发项目经理专业工程师确认（不合格）
进入让步使用控制流程批量试用
退货
让步使用申请单
进入初品批量试用流程
报废
填写《材料报废处理单》材料报废处理单
不合格处理
部门负责人批准
报废
仓管员按确认结果办理入库、退货或报废
注：详细参照《进货检验管理细则》41、42411常规物料：来料检验员判定进货物料为不合格品后，将检验结果交检验主管审核，由检验主管提出处置建议（退货、让步接收）和审核（批准）。412试用物料：来料检验员判定进货物料为不合格品后，将检验结果交检验主管审核；检验主管与研发项目经理或零部件专业工程师确认处置建议（退货、让步接收）及审核（批准）。413批量外购外协不r