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内审检查表
部门代表：标准章节号审核员：检查内容1、在人事行政部查阅文件控制程序。确认：a、程序内容是否完整，是否有可操作性。b、程序文件是否有效版本。c、外来文件（如标准）是否包括在控制范围之例。2、选择34份现行有效版本文件，检查其是否都经审批，审批权限与程序文件有无冲突。3、询问人事行政部文控文件管423文件控理状况。确认：制“文件清单”文件台帐a、是否认真填写。b、文件发放是否进行编号和作详细记录。c、是否有识别文件修订状态的控制清单。d、技术文件、图纸历次修订是否明显地标出。e、文件是否存在未被授权的修改。f、外来文件是否得到控制。g、文件是否得到了定期评审。5、在人事行政部文控查保留的作废文件。确认：423文件控a、是否进行了隔离和专门标制识。6、查文件更改记录。确认：a、文件更改是否得到了审批。b、修订记录是否完整。1、询问人事行政部经理，有无保证人员能力的规定（包括评价、考核、培训方面的规定）？并在质量部等部门检查这些规定是否得到贯彻？这些部门的人员是否确实能够胜任工作？检查记录备注
62人力资源
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标准章节号
检查内容2、询问人事行政部经理，工厂是如何开展培训工作的。确认：a、培训需求是否明确。b、是否所有对质量有影响的人员都纳入培训之中。c、对从事特殊工作的人员规定了要进行资格认定。d、工厂是否对培训工作配备足够的资源，包括教学用具、教室及称职的教师队伍。e、培训内容是否包括质量意识的培训。
检查记录
备注
62人力资源
3、询问人事行政部经理有否培训计划，抽查培训记录和档案；4、询问人事行政部，厂外培训量如何进行并管理的。5、与员工面谈，了解他们的质量意识（包括是否明白自己工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献），以此衡量质量意识培训的效果。6、检查人员档案中有无人员教育、培训、技能和经验的记录。1、询问人事行政部是如何识别工作环境因素并进行管理的？
64工作环境
2、现场检查工作环境管理的有效性。
1、结合查阅各种质量记录，查、424记录控看、问质量记录保存和使用情制况。1、抽查13名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
51管理承诺
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标准章节号
检查内容
检查记录
备注
2、查看人事行政部资源是否充足。1、询问23名人事行政部员工，如何看待以顾客为关注焦点，52以顾客为如何r