合同签订及审批程序
编制审核批准
日期日期日期
日期修订状态
修订记录
修订内容
修订人审核人
批准人
f1流程概况
流程目的
为规范合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，起草以下管理和签订程序。本办法适用于恒旭置地签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。本流程是宜宾恒旭置地合同管理制度（HXJTHXZD0017）的补充。适用于公司开发、承建的所有项目、所有部门所签署的合同金额超
适用范围
过十万元的工程类合同，其它类型合同须根据实际情况将会签人进行调整后进行会签流程。
定义
无
流程主导及参与部门
监审部、行政部、法务部、财务部、各项目公司（部门）
上游流程名称
下游流程名称
子流程名称
部门
流程中承担职责
1、组织合同的会签
行政部
2、合同的履行监督；
3、项目所有合同的汇总、统计。
财务部
1、组织年度、月度资金计划编制、审核和监督；2、负责付款审批和支付。
法务部
1、负责合同法律相关条款的审核。
监审部
1、合同签订到终止的全过程跟踪、监督
各项目公司（部门）
1、负责组织职责范围内合同的起草和谈判，组织会签；2、合同履行的监督
2、合同签订的审核流程
（1）、合同承办部门按照恒旭置地合同管理制度（HXJTHXZD0017）对合同条款进行完善后须填写《合同会签及审批表》、并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，合同条件约谈记录，按权限审核报批；如合作方为个人的，须提供个人身份证及相应的资信证明文件。（2）对邀请招标、比选或指定中标合同的签署，招标人员在与对方针对合同重要条款进行谈判时（如二次报价、合同金额、付款周期、技术要求、工期要求等），须填写《合同条件约谈记录》并会签留档，作为合同会签及审批表的附件之一。（3）、《合同会签及审批表》中须会签人数和部门的设置须严格按照恒旭置地合同管理制度（HXJTHXZD0017）执行，原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。
3、合同的审核
f1、行政部负责审核合同文字和结构、通用条款、专用条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款；2、监审部全过程参与合同的谈判、定价及监督合同的履行。3、工程部、项目公司审核合同的相应技术条款；4、成控部负责审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、r