物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。413物料出库（出库领料）物料出库（4131需严格按照领料先开单的流程进行作业。4132仓管部配货人员拿到领料单后，必须先审核领料单是完整规范，如：项目、审核人、需求时间以及型号和数量是否填写正确。4133仓库配货人员取货时尽可能按照先进先出的原则，以保证产品的保修期。（我们仓库由北向南出货）4134货物发出时，必须在物料卡上登记所发项目、时间，避免项目混用，导致其他项目缺料。4135仓库配货人员配货完毕后必须同领料人当面清单型号、规格、数量，确认无误后，领料人签字确认。4136货物出库后，必须及时在系统内做相应的出库单。414物料报废4141处理物料需谨慎，报废时需经过质量部、采购部、电气或机械等相关部门确认后，由总经理确认后才能报废。4142发现库存物料不良时需要通知采购部协助处理，如无法更换或者维修，必须凭质量安全部门开具产品不良单进行报废。4143需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管。415单据、帐务管理4151仓库所有单据需做到日清月结，入库单和领料单当天输入系统，特殊原因，次日必须处理完毕。4152把每月单据电子档或手工单据给到财务归档。4153每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。4154定期查看系统内是否有重复物料号，以保证系统物料号完善。416盘点管理4161盘点人员到当月月底（30号）通知财务进行盘点，对贵重物物品进行全盘，常用耗材进行抽盘。每年12月底（30号）进行全盘。全程必须由财务部人员跟随。（如遇到系统故障，就手工登记盘点，盘点完后将型号和规格以及数量输入电脑，并打印出来签字，有盘点差异，同样在盘点后进行整理分析，并同盘点表一起上报）4162次月3号前将盘点表进行上报，盘点过程中发现异常问题查明原因同时上报。
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f上海埃蒙特自动化系统有限公司
文件名称A0
仓管部管理制度与流程页码批准第3页，共4页
文件编号编制
EMTWFHGF01何晓平
版本修改状态审核
4163盘点时需要保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。4164盘点表上责任人均需要签名确认以对结果负责。417仓库卫生4171每天对仓库内货物进行整r