常用附件……………………………………………………………………………………………………………………17
f前言
总则
本文档为销冠员工报销和业务请款手册，旨在规范公司费用开支和费用报销工作，合理控制公司开支。销冠管理总部、大区、城市公司均适用本办法。总部各部门负责人、大区总经理和区域经理为本制度落实的第一责任人，负责向员工宣讲员工报销和请款费用支出规范，并按照预算控制本部门费用开支。为方便管理层统计和查看全公司费用情况，所有费用类开支均统一使用易快报系统和BOPS系统进行申请、审批和支付。
适用范围
本报销手册适用于销冠全体员工。
本文件仅供公司内部使用
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11原则
员工报销规定
1所有报销和请款必须是因公实际支出，严禁未发生实际消费而用其他发票替代的行为，一经发现打回申请不予报销；2多人费用合并报销时，报销人员需要列出同行人员；3由于员工疏忽导致公司造成损失的罚金，不予报销；4员工因工作需要，需要预先借款，可以申请备用金填写单据，并给出相应的资金用途明细，借款用途仅限于员工报销和请款范围内的费用支出。
12期限
所有费用必须在费用发生的当月内提交报销；因特殊情况未能及时提交，须在费用发生后的次月内完成报销，申请时需备注说明未及时报销的原因。
13发票基本规范
1公司所有费用开支项目必须有合理合法的发票作为支出凭证。POS机刷卡单、手写收据等都不是合法发票（行政事业单位出具的专用收据除外）。2发票的抬头应为正确的公司全称和税号，凡是能开具公司抬头的发票，不开具公司全称的（如公司简称、公司错误全称、错误税号、个人等）均不予报销。3正规途径的消费，如机票、火车票、车费、就餐招待费、住宿费、加油费等，不再接受替票，其中有实名的票据，必须是本人姓名。开票抬头请当场检查，错误当场重开。由于自身检查不力原因导致发票不符合的，不予报销。4发票必须字迹清楚、无涂改，并加盖发票专用章。经办人取得发票后须检查字迹是否清晰，是否加盖清晰的发票专用章。若金额部分被遮挡或色带老旧造成不清晰，应要求商家重开票。若实在无法重开，请经办人用铅笔标注具体金额。5公司为一般纳税人的，除职工福利、招待费、差旅费（除住宿之外）以外的开支及特殊行业指定机打发票外，以下可抵扣项目发生的费用均要求开具增值税专用发票。提交时，发票联粘帖在报销单后，抵扣联单独用别针别在报销单后不要粘帖。
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