全球旧事资料 分类
否有环境因素的清单


◆受审核部门的环境因素有哪些

◆用什么方法和怎
◆是否规定了识别环境因素的方法√
样进行环境因素的
◆方法是否适宜

识别
◆识别环境因素时收集了哪些原始资√

◆识别环境因素应
◆是否考虑三种状态

把握的要点
◆是否考虑三种时态

◆是否考虑了环境因素的七种类型√
◆是否考虑到可对其施加影响的相关
方带来的环境因素注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表现场检查√
√√

检查结果记录
f受审核部门:
编制人日期:
批准人日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:
审核员:
一体化条款
一体化管理体系要求
ISO9001ISO14001OHSAS18001
条款
条款
条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法提问
541
431
◆如何进行环境影
◆有无规定环境影响评价的方法、准
环境
环境
响评价
则和步骤
因素
因素
◆有无重大环境因素清单
◆评价结果是否合理
◆对新项目和变化是否进了环境因素
的补充识别和评价
◆如何对重大环境
◆是否根据环境因素评价结果制定了
因素的控制进行策
重大环境因素控制措施计划

◆对重大环境因素的控制措施有哪些
◆对潜在重大环境因素是否制定了应
急准备和响应措施
◆环境因素的住处
◆有无更新信息的规定
能否及时更新
◆是否按规定实施更新
文件查阅√




√√√
续表
现场检查
检查结果记录
√√
√√
◆在制定方针、目标和指标时是否考虑了重大环境因素
◆哪些重大环境因素列入目标和指标√
◆其他环境因素如何控制


542对危险
431对危险源辨
◆是否建立了危险源辨识、风险评价和
◆有无危险源辨识、风险评价和风险√控制策划的程序
源辨识、
识、风险评价风险控制策划的程
◆程序中是否包括危险源辨识、风险√
风险评价和风
和风险控制序的策划
评价和风险控制策划的要求
险控制
的策划
注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
f受审核部门:
编制人日期:
批准人日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:
审核员:
一体化条款
一体化管理体系要求
ISO9001ISO14001OHSAS18001
条款
条款
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