否有环境因素的清单
√
别
◆受审核部门的环境因素有哪些
√
◆用什么方法和怎
◆是否规定了识别环境因素的方法√
样进行环境因素的
◆方法是否适宜
√
识别
◆识别环境因素时收集了哪些原始资√
料
◆识别环境因素应
◆是否考虑三种状态
√
把握的要点
◆是否考虑三种时态
√
◆是否考虑了环境因素的七种类型√
◆是否考虑到可对其施加影响的相关
方带来的环境因素注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表现场检查√
√√
√
检查结果记录
f受审核部门：
编制人日期：
批准人日期：
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：
审核员：
一体化条款
一体化管理体系要求
ISO9001ISO14001OHSAS18001
条款
条款
条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法提问
541
431
◆如何进行环境影
◆有无规定环境影响评价的方法、准
环境
环境
响评价
则和步骤
因素
因素
◆有无重大环境因素清单
◆评价结果是否合理
◆对新项目和变化是否进了环境因素
的补充识别和评价
◆如何对重大环境
◆是否根据环境因素评价结果制定了
因素的控制进行策
重大环境因素控制措施计划
划
◆对重大环境因素的控制措施有哪些
◆对潜在重大环境因素是否制定了应
急准备和响应措施
◆环境因素的住处
◆有无更新信息的规定
能否及时更新
◆是否按规定实施更新
文件查阅√
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续表
现场检查
检查结果记录
√√
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◆在制定方针、目标和指标时是否考虑了重大环境因素
◆哪些重大环境因素列入目标和指标√
◆其他环境因素如何控制
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542对危险
431对危险源辨
◆是否建立了危险源辨识、风险评价和
◆有无危险源辨识、风险评价和风险√控制策划的程序
源辨识、
识、风险评价风险控制策划的程
◆程序中是否包括危险源辨识、风险√
风险评价和风
和风险控制序的策划
评价和风险控制策划的要求
险控制
的策划
注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
f受审核部门：
编制人日期：
批准人日期：
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：
审核员：
一体化条款
一体化管理体系要求
ISO9001ISO14001OHSAS18001
条款
条款
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