P23各部门负责人参考目标
岗位分解目标目标细化年度销售收入年度销售合同数量年度销售额销售计划完成率市场占有率销售增长率销售回款率坏账率销售回款率坏账率营销成本降低率费销比费销比费销比促销效果评估年度销售费用降低率市场推广计划完成率合同履约率业务系统完善度业务流程建设度客户满意度企业市场品牌美誉度销售人才达成率人才达成率核心员工保有率培训计划完成率P24岗位分解目标合理避税量目标细化税销比差错率财务制度建设完善率财务管理计划编制完成率财务管理流程改善目标实现率财务总监管理成本标准化财务分析报告提交预算差错率预算推行度预算成本降低率成本降低率财务费用降低率资金收益率人才达成率员工任职资格达标率培训计划完成率招聘实现率员工流失率核心人员保有率培训计划完成率
营销总监
财务系统指定审批执行财务系统指定审批执行监督审批执行监督
行政总监
人才达成率
f行政费用控制成本降低率招聘培训费用评估办公设备完成率行政总监文化匹配度员工满意度新员工存活率组织系统建设完成率组织系统培训完成率组织系统实施推行反馈未按流程执行的事件发生数
企业组织系统制定审批执行企业组织系统制定审批执行监审批执行监督
fP28职能岗位考核指标
岗位财会类岗位指标公司财务预算达成率财务分析准确率财务费用降低率账务处理及时性现金收支准确性财务资料完好性财务分析报告及时率日常核算工作准确性会计报表编制准确性对账结账及时性对账结账及时性会计凭证归档率公司资金预算达成率行政后勤岗行政工作计划完成率行政费用预算控制率行政办公设备完好率办公用品采购按时完成率车辆调度合理性消防安全事故发生次数消防安全事故发生次数环境卫生达标率信息传递及时率档案归档率接待投诉率出车及时率车辆保养计划按时完成率接待记录完整率人力资源岗招聘计划完成率绩效考核计划按时完成率培训计划完成率工资与奖金计算差错次数员工流失率指标定义企业实际年度支出企业预算年度支出企业实际年度支出企业预算年度支出企业实际年度支出企业预算年度支出100财务分析报告中对公司整体的财务状况分析出错次财务分析报告中对公司整体的财务状况分析出错次数财务费用降低额财务费用预算额财务费用降低额财务费用预算额100财务费用降低额账务处理围在规定时间内完成的次数在一定周期内现金收支的出错次数在一定周期内财务资料损坏r