QG
XXXXXX有限公司管理规范
XXXXX
品质异常处理流程
分发号：受控状态：
编制部门：品质部
编制：审核：批准：
20160301发布
20160301实施
XXXXXX有限公司发布
fXXXXXX品质部
修订标记页：
序修改前修改后页号版本号版本号码1
企业管理规范
品质异常处理流程
修改内容
文件号：XXXXXX版本号：A0页数：25生效期：XXXXXX
修订人日期审批人日期
会签栏
分发对象
份数
第2页共5页
fXXXXXX品质部
企业管理规范
品质异常处理流程
文件号：XXXXXX版本号：A0页数：35生效期：XXXXXX
1目的
为了使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使重大品质异常能在规定的时间内得到有效改善，防止相同问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合需求；
2适用范围适用于本公司质量环境管理体系运行中出现的不合格项及潜在不合格项。
3内容31品质异常处理流程图
品质异常处理跟踪流程图
流程图
职责说明
输出表单文件
生产发生异常
判定是否不良
NO
品质部判定不良是否异常，偶发的还是批量的，是否需要封存。
《产品封存、报废管理规定》《封存库产品统计》《品质异常报告》
YSE隔离、封存
原因分析
纠正措施预防措施预防措施方案制定
NO
NO
结束
人机料法环测
制定纠正方案NO复检
NO评审
YES实施改善
对策
继续生产流入下道工序）
评审YES实施
连续跟踪三批次无异常，结案
验证
YES
标准化。经验总结
品质部组织原因分析，“人、机”由制造部负责，“料、测”由品质部负责，“法”技术部负责。要求两天内找出
原因。
临时纠正措施报废、让步接收、挑选、返修。48H内提出纠正措施。一
周内处理完毕
针对原因分析，72H内提出预防改善措施，相应项目由各部门主导，两周内将改善方案实施，并做好相
关记录，单独跟踪。质量部：重大质量问题每
日反馈进度；
品质部：整改结果跟踪，反馈
相关部门标准化
《品质异常处理单》《返工任务单》
《品质异常跟踪表》
32流程图说明：
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fXXXXXX品质部
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品质异常处理流程
文件号：XXXXXX版本号：A0页数：45生效期：XXXXXX
321生产过程中，一线作业人员或巡检员发现品质异常及时通知车间主任或者品质部，由品质部巡检员填写异常情形并反馈给品质部主管。
322《品质异常报告》的填写必须清楚地写明事件发生的日期、时间、地点、批量数、批号、异常数量、不良率、异常状况的描述。
323品质部主管对异常的现象进行初步确认，并在《品质异常报告》确认，然后组织制造部主任、r