一、岗位
NC供应链工作流程和岗位操作手册
采购员、库管员
二、岗位目的和范围
负责所管仓库到货物资的入库、验收、保管保养和发放工作。
三、业务数据来源
1、依据采购订单维护到货单，并依据质量标准及随货检验有关证明实施质量验收。
2、依据物资发放的有关单据进行物资发放。
四、业务数据传递
1、采购入库单录入并传递给业务员。
2、材料消耗单出库凭证的录入，录入后的单据传递到财务部门。
3、到货验收结果录入并传递给业务员。
五、工作准则
1、依据企管部审核价格后采购订单及时维护到货单，依据到货单对到货物资进行数量、质量检验。
2、到库物资由各制造部自行检验，当日内验收完毕；公司质量管理部不再负责物资采购检验。
3、经验收合格的物资及时分区归类，码放到合理货位。
4、当日根据检验结果，维护采购入库单。
5、对符合审批程序的材料消耗单审查核对无误后，及时发付物资。保管员当日内录入材料消耗单，材料出库单企管科不再审核签字。
6、做好库房永续及定期盘点工作，确保帐、卡、物相符，盘点后及时录入盘点结果。
7、做好日常的物资保管保养工作，确保“四防”安全。
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f8、物资发放执行先进先出制度。
六、工作操作规程
1、到货业务供应商的物资到仓库，进入NC系统，供应链……采购管理……到货……维护到货单（双击），进入到货单的界面，选择不同的业务类型（系统默认为机械制造公司业务），点菜单栏上的‘增加’，选择采购订单，弹出查询框，录入各自的查询条件（查询条件的使用祥见查询使用手册），弹出采购订单生成到货单框，选择供应商到货的物资（选中的物资序号后带有号标志，选择完后点击确定按钮，弹出维护到货单框，点击修改按钮，在收货人栏目中输入保管员自己的编码，维护到货数量，修改完成后在单据维护菜单中选择保存，保存后在执行菜单中选择审批。
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f数量从采购订单自动引用，若修改数量大于原有数量，点‘保存’时会有提示。
注：物资到货的累计数量原则不能大于采购订单的数量，对因计量包装等原因超出计划量的累计数量不能超过采购订单数量的10。
2、检验到货单业务进入NC系统，供应链……采购管理……到货……检验到货单（双击），进入界面，点菜
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f单栏上的‘查询’按钮，弹出查询框，录入各自的查询条件。
按Ctrl进行多选
录入报检数量
根据检验结果修改合格数量
选择需检验的到货物资，点击‘检验’按钮，进行检验。3、采购入库单业务进入NC系统，供应链r