工作流程
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保修金使用工作流程
修改状态：A0
保修金使用管理工作流程1目的为保证保修期内的产品质量问题能及时得到维修，维修单位能及时得到维修费用而制定本规程。2使用范围本公司开发建设的在保修期内的质量问题。3职责31项目部负责制作《保修金明细账》；32项目部与客服中心每季度进行一次《保修金明细账》的对帐工作；33客服中心负责对委托维修费用的审核。4工作程序41项目部在项目交付后1个月内编制《保修金明细账》，转交客服中心；42在施工单位不承担保修责任是由客服中心委托专业公司进行维修；43客服中心对委托维修进行材料、维修数量、维修价格的审核；44审核合格的委托维修单位可以向客服中心提出支付维修费用，经会签后由财务部支付。
f客户服务中心保修金使用工作流程图编号：部门名称层次客服中心A1234567891011
审核核支付付结束
接收账目
客户服务中心
流程名称概要
客服中心保修金使用工作流程保修金使用流程财务总监D责任部门
项目部B
开始
委托单位C
保修金明细账
项目部客服中心
核对
项目部
维修合格
委托单位委托单位客服中心财务财务
申请支付
f客户服务中心保修金使用流程管理标准
节点A3接收账目
接收项目部提供的保修金明细帐。节点A7审核
客服中心价格审核。节点B2保修金明细帐
项目部对准备交付的项目的保修金整理并建立明细帐。节点B4核对
项目部按照结算情况定期核对帐目。节点C5维修合格
委托维修单位维修合格，并进客服中心进行确认。节点C6申请支付
委托维修单位提出支付申请。节点D8支付
财务部门支付费用。
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