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IATF169492016质量体系外审准备计划清单
项目
相关过程准备项目
确认文件记录证据
公司介绍？公司营业执照？公司组公司地址？法人代表？产品认证范围？认证合同人数？生
00织结构图？各职能部门职责？
产班次？审核参加人员？审核员陪同人员？17年度外审不符
合项报告？
客户产品及资料准备01
WH445816零件？客户询价单？订单合同评审（包含风险评估）？正式合同？生产计划？APQP？。。。工艺流转卡？入库检验记录？出厂检验资料？发运单？
1
41组织及其环境
2
42相关方的需求和期望
3
43质量体系的范围
4
431不适用过程删减声明
5
432顾客特定要求
6
4412产品安全
7
552质量方针
8
531职责和权限
61风险和机遇9
公司内外部组织环境分析及中长期发展规划？公司内外部相关方清单？相关方需求的信息评审证据？质量手册（与产品认证范围对照）质量手册（删减原因声明）是否有顾客特殊要求？评价证据？产品安全管理要形成文件？适用的产品安全法律法规清单？过总批准过的质量方针文件？是否为员工熟知？和组织结构图匹配的岗位清单？岗位职责和权限？根据41和42条款，确定公司的风险管理分析证据？风险管理计划？（推荐SWOT法）
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好好学习社区
责任人
协助者完成情况
f6123应急计划10
6221质量目标11
7151监视和测量资源12
1371511测量系统分析14716组织知识（非强制要求）
72能力15
72能力（培训）16
723内审员能力17
18724第二方审核员19732员工激励和授权
75成文信息20
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