全面风险管理与内控体系建设
内控体系建设操作手册
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f目录
一业务流程及制度框架梳理3
1概述32业务流程及制度框架梳理方法4
二
VISIO流程图绘制8
1．流程图的概念82．流程图的作用83．visio简介94．用visio绘制流程图的步骤9
三流程文档编制10
1．流程名称112．流程责任部门与责任岗位113．流程目标114．流程适用范围115．流程相关制度116．流程图117．流程描述118流程风险点及对应控制点129．流程缺陷及建议1410．检查资料15
四五六七
流程层面风险管理数据库建立r