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导言……………………………………………………………01一、2010年度企业全面风险管理工作回顾…………………01二、2011年度企业全面风险管理工作有关情况……………02
（一）战略投资风险……………………………………02（二）人力资源风险……………………………………03（三）采购及仓储风险…………………………………04
1请购环节………………………………………042采购环节………………………………………053验收环节………………………………………064仓储环节………………………………………06（四）安全生产风险……………………………………07（五）质量管理风险……………………………………09（六）销售风险…………………………………………10（七）财务风险…………………………………………13（八）合同风险…………………………………………14（九）知识产权风险……………………………………15（十）网络信息风险……………………………………17三、全面风险管理定量分析及坐标图………………………19四、全面风险管理内部控制系统及信息系统建设情况……20五、全面风险管理文化的建设情况…………………………20
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我公司为实现“十二五”期间跨越式发展，全面落实各级领导要求的加强全面风险管理的指示精神，进一步贯彻落实科学发展观，持续深化公司全面风险管理工作，全面提升风险管理工作水平，确保公司持续健康快速发展，现对我公司全面风险管理工作报告如下：
一、2010年度企业全面风险管理工作回顾我公司是具有一定研发实力的生产制造类企业，主要产品为煤矿机械和钢构产品，产品种类相对比较单一，受国家政策、市场变化的影响比较大。但公司自重组以来，稳步前进，一年一个新台阶，重要的一点原因就在于能够始终注意业务流程当中的风险控制，实施有效的风险管理。公司在各业务流程中从实际出发，初步建立了一套风险管理体系，实行风险管理制度，加强风险的日常监控和风险应对措施的落实，积极培育风险管理文化，大大增强了公司抵御风险的能力。2010年，我们对公司内外部政策和经营环境信息、风险管理案例以及制度、流程进行了全面、系统的梳理和分析，深入各个业务部门进行了实地调研，组织公司中高层管理人员及业务骨干进行了风险专项分析及风险评估，对公司风险环境进行了研究分析，提出了公司需要重点防范的五大风险：战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险。针对不同的风险，相关部r