审核日期2016年08月24日
SA内审检查表
审核主线
社会责任要素
活动
审核主要要求
童工Ⅳ1
审核公司政策检查雇员文件档案员工记录身份证明等现场检查询问
1检查是否雇用或支持雇用童工
2如发现雇用了童工是否有补救措施是否送到学校教育直至15岁
3是否对童工或未成年工提供9年制义务教育
4童工或未成年工上课时间是否要工作
5是否办理了未成年工登记证
6这些童工或未成年每日交通工作地点与学校之间、上课和工作所有时间加起来是否不超过10小时
7在工作地点等处，童工或未成年工是否处于危险、不安全、不健康的环境中
强迫性劳动Ⅳ2
审核公司雇用合同标准同雇员面谈1公司是否使用或支持强迫性劳动2员工在聘用时是否缴纳押金3员工是否需交身份证或其它证件作抵押4员工在招聘时是否还有其他限制5员工是否可随时提出请假、辞职并被批准6员工加班是否自愿
健康与安全Ⅳ3
审查公司政策，进行现场检查检查公司危害辨识和风险控制方面的记录审查公司风险控制管理系统，检查在作业场所的执行情况依据当地法规和规章要求，检查体检、保险、人身伤害记录检查第三方当地政府机构的评估记录检查对不符合情况的纠正措施1公司是否指定一高层管理代表负责健康与安全
审核跟踪记录
审核员审核部门
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fSA内审检查表
审核日期2016年08月24日
工作
2是否有专门的管理机构并配备了足够的人力资源
3新员工入厂是否经入厂三级安全教育
4特殊工种是否经培训并取得相应操作证
5厂长经理、安全人员是否经培训上岗
6员工改变工种是否经过培训
7是否定期对员工进行安全技术培训及消防培训，培训效果如何
8以上培训是否都已经记录
9是否定期召开安全会议，是否进行信息交流
10是否为员工配备必要的劳动防护用品
11是否执行国家关于女工保护方面的政策
12车间、办公场所是否配备有足够、可用的安全防护设施、安全标志、灭火器材，是否强；是否定期进行检查
13机械设备是否有相应的安全操作规程，是否定期保养，作业人员是否熟知相应的安全规程
14作业场所内的风险是否都已经识别，并落实了相应的防范措施
15员工是否了解作业环境所存在的风险及控制措施
健康与安全Ⅳ3
16易燃易爆、化学危险品是否由专人、专库管理，有无防护措施
17化学品是否有标识，化学危险品是否有安全标签，操作人员能否获取安全技术说明书，有无防护用品
18是否定期进行安全、消防与卫生检查，对r