管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位进行对帐。3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。4、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。对构成犯罪者，将依法予以追究。七、换、退货管理制度1、以预防为主，防止退货事件发生，对经销商（或代理商）坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损清理客户，终止合同和呆死帐销售政策变化等。非上述原因的退换货要求，不予处理。3、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，总经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。。4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写《退货装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。八、客户、用户档案管理制度1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，交直接上级审核，专人负责保管。2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对
f客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。3、按合同要求，用户档案由销售单位收集，业务人员督促管辖区域内的各个经销网点每
月统一上报给公司营销部。4、客户、用户档案管理人按照公司有关规定妥善保管，分类整理。5、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关
系随意借阅。客户、用户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。九、用户户服务制度1、以对公司内外客户高度负责的精神，提供售后服务、疑问解答、来电来函处理及相关
咨询等方面的专业服务。2、做好产品售后服务工作，耐心解答客户疑问；3、及时处理来电、来函，确保客户满
意；4、建立用户档案，及时跟踪用户，按时为用户提供服务；5、对公司vip用户在主要节
假日要邮寄贺卡或礼物。十、价格体系政策12、每次活动期间，产品的活动定价需向甲方提交书面申请，在通过申请后方可执行。3、
在每次活动期间的产品优惠价格，在全国统一零售价的基础上，上下浮动不得超过10。4、如违反公r