纸质票面内容对发票中有错误的部份r
进行修改（特别要注意有英文字母的纳税人识别号）。修改完毕后点击保存、审核。再通过“待认证进项专用发票”导出功能，将未通过认证的发票重新上传。由于特殊原因（例如需要修改的内容太多）需要重新扫描的，应先将电子报税系统中涉及的对应发票先删除，才重新读入扫描结果。r
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7、发票份数较多时，如何快速核对纸质票面内容？r
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答：例如：企业有200份发票需要认证已通过认证199份剩下1份发票多次上传后仍不能通过此时需要核对票面内容是否与电子数据一致，快速处理的办法是：先在电子报税系统中查找未通过的该份发票并显示明细资料然后进入扫描软件点击发票修改查找输入发票号码再点击查找，出现发票图像选中区域图像将显示的发票图像内容与电子报税系统核对，不一致的在电子报税系统中修改，并重新上传。（本操作仅适用京通公司的扫描系统）r
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8、为什么建议对税局代开的发票与非代开发票分开扫描？r
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答：由于税局代开发票的销货方识别号包含“DK”两个字符，扫描系统通常误别为其他字符，导致发票不能通过认证，而该错误又无法直接在电子报税系统中修改。因此建议企业对税局代开的发票与非代开发票分开扫描，扫描时注意核对该识别号，不符的应在扫描系统中修改。r
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9、为什么通过认证的发票导入电子申报系统时，表五容易出现相差几分钱的现象？该怎么解决？r
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答：读入进项后，企业应认真核对认证结果通知书、账册与电子报税系统三者数据是否一致。有时网上认证和前台认证均出现不一致的现象，其主要原因是企业扫描造成的，导致附表五的进项发票明细其中一份或多份发票的金额税额与票面不一致（相差几分钱）。解决办法：首先将该月进项专用发票数据删除（防伪税控进项专用发票管理查询分类删除当前所选的发票），然后重新导入进项数据即可。（读入销项后，也应核对数据是否与账册一致。）r
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10、为什么通过认证的发票导入电子报税系统后进项发票的份数会比实际少呢？r
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答：主要原因是企业上期有未通过认证的发票。此时，首先应在“进项发票管理防伪税控进项发票管理”中，利用查询功能将上期未通过认证的发票找出来，然后再利用分类功能将上期未通过认证的发票分配到本月的报税期间即可。为避免该问题出现，企业应将未通过认证且当月不再认证的发票删除。r
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11、对于电子数据与纸质票面核对一致的发票上传多次还不能通过，如何处理？r
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答：对此，企业r