备品备件控制14不合格品控制15呆滞品控制16回收品控制17退货品控制18物流控制
审核依据
文件和资料管理制度仓库管理制度、文件和资料管理制度公司体系文件、仓库管理制度公司体系文件、考核文件仓库组织架构、岗位职责、作业指导书环境因素识别与评价程序、仓库安全管理规定仓库岗位职责、作业指导书物料领用流程、成品出货流程、货物出门控制程序外购入库流程、成品入库流程、物料退库流程、退货处理流程仓库安全管理制度、温湿度控制程序、产品防护标识和可追溯性程序、先进先出控制程序、物料摆放控制程序、6S管理物料入库检验流程、成品出货检验流程化学品安全管理规定、化学品存储管理规定、易制毒化学品管理规定、化学品泄漏处理程序备品备件控制程序、物料试样管理规定不合格品控制程序、废弃物处理流程呆滞品控制程序、废弃物处理流程废弃物处理流程退货产品处理流程物流运输管理制度、产品包装标识程序、物料搬运控制流程、危险
5
备注
f19盘点控制20持续改进控制
电池片仓库内审报告
品运输管理规定盘点管理制度、仓库自检控制程序仓库自检控制程序、异常状况处理流程、流程改进、改善控制程序
22审核依据明细表（一）
内部审核依据汇总表（一）
受审核部门电池片事业部仓库
审核编号DCCKNS01
审核组成员冯志刚、皋学春、范永光审核时间2011042820110508
序
审核依据
1文件和资料管理制度
2仓库管理制度
3公司体系文件
4公司绩效考核文件
5仓库组织架构
6仓库岗位职责
7仓库作业指导书
8环境因素识别与评价程序
9仓库安全管理规定
10物料领用流程
11成品出货流程
12货物出门控制程序
13外购入库流程
14成品入库流程
15物料退库流程
16退货处理流程
17仓库安全库存管理制度
18温湿度控制程序
19产品防护标识和可追溯性程序
20先进先出控制程序
21物料摆放控制程序
22物料入库检验流程6
备注
f23成品出货检验流程24化学品安全管理规定25化学品存储管理规定
电池片仓库内审报告
22审核依据明细表（二）
内部审核依据汇总表（二）
受审核部门电池片事业部仓库
审核编号DCCKNS01
审核组成员冯志刚、皋学春、范永光审核时间2011042820110508
序
审核依据
26易制毒化学品管理规定
27化学品泄漏处理程序
28备品备件控制程序
29物料试样管理规定
30不合格品控制程序
31废弃物处理流程
32废弃物外卖流程
33呆滞品控制程序
34退货产品处理流程
35物流运输管理制度
36产品包装标识程序
37物料搬运控制流程
38危r