2012年201
业务计划书
xx期货xx部（xx）编制
负责人签字：xxx
二Ｏ一一年十二月二十八日
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f2011年公司xxx后，无论人员、网点还是保证金的规模进一步扩大。根据公司的长远期发展目标，针对2011年的工作不足，本部研究制订了以下工作计划：
一、业务发展规划与主要业务目标
宏观经济形势分析，包括企业、货币、市场格局等。对竞争对手的分析，提出市场营销和服务的有效方法。部门现状描述。2012年我部认为是期货市场发展的xx时机，因xxx。2012年我部目标为确保xx亿托管资产，手续费净留存x万，在2011亿托管资产，年基础上增加x。。为完成我部经营目标，计划将2012年的工作重点放在如下几个方面：一）营销。二）培训。三）大资金。四）团队。五）合作。六）机构。
组织建设及人员调整、二、组织建设及人员调整、培训计划
一）人员引进；二）确保工作符合国家、行业、公司和营业部的相关法律、法规和管理制度的规范要求；三）加强与其他部门团队的工作协作；四）内部提高人才素质。
年部门、营业部预算及可行性分析三、2012年部门、营业部预算及可行性分析
根据我部2012年经营目标以及人力资源目标，本部门年度预算如下：一）人工成本x万，拟招聘x人。二）变动成本x万，主要为差旅费、招待费、会议费用。三）Xx费用x万。
四、其他需要公司支持配合及解决的主要问题
一）二）三）四）机制质量政策武器
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