出差活动及费用报告
姓名出差地点项目飞机火车汽车住宿费交通费办公费娱乐餐费礼品出差补助话费补助其他合计￥人民币大写：付员工预借款￥退公司￥￥出差天数发票号金额部门员工编号报销日期：年月说明□现金日□电汇
报销人签领
部门经理批准
执行总裁批准
财务批准
总裁批准
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