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商品标识和可追溯性管理制度
一、目的对商品在销售过程中作明确的标识并在需要时对商品质量实现可追溯性。二、范围适用于采购及销售过程中商品的标识和追溯。三、职责
一质量管理部应按要求建立标识和记录以便追溯商品的采购和销售的全过程。
二营销部负责建立和保存销售商品相关记录做到必要时可追溯到客户。三仓库负责对贮存商品进行标识做到可追溯性记录。四、概述一商品的标识方法、商品的标识方法是用《货位卡》进行标识的。货位卡上应有商品名称、规格型号、供货商名称、数量、进货日期等内容。合格的商品用绿色的《货位卡》作标识。待检的商品或用户因某种原因返回公司的商品用黄色《货位卡》作标识隔离存放。不合格的商品用红色的《货位卡》作标识并隔离放置。、对用户因某种原因返回公司的商品除用黄色的货位卡作标识外还应建立《退换货台帐》进行管理。二商品的可追溯性、追溯线路图
销售台帐
入库单订货记录单
供应商及入库日期、检验记录、商品名称、批号、数量、灭茵批号
订货时间及客户、订货数量、采购计划
发货清单
客户名称及地址发货的商品、时间、数量及人员
、在进货检验中发生不合格可追溯到进货日期和供应商。、已销售商品可根据《销售商品台帐》记录追溯到购买者或使用单位。、用户退回商品可根据《退换货申请单》和《退换货台帐》追溯到供应商和生产批
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次。三当进货检验发生不合格及顾客反馈信息时由质量管理部负责追溯。四商品的标识应是位于醒目的位置。无标识或标识不清的商品不允许入
库销售。五各职能部门负责做好本部门区域范围内的商品标识管理和可追溯性的记
录。五、记录合格的商品《货位卡》绿色不合格的商品《货位卡》红色待检商品《货位卡》黄色《销售商品台帐》《退换货申请单》《退换货台帐》
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