应对风险和机遇措施表
序过程过程号编号名称
重大风险和机遇
控制措施
1、未进行评审或评审不及时。
1、制订《合同评审控制程序》来规定合同评审流程、内容及时机等。
1
COP01
合同2、客户要求变更时未进行评审或评审不评审及时
2、按要求对客户的订单要求（含变更）进行评审，并将评审结果及时传送。
3、客户变更传送不及时。
3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。
输入不明确或不合理或无法达到（含环境及安全要要求）
1、制订《产品设计开发管理程序》来规定各项输入的要求、内容等
2
COP02
产品
设计
输出缺少技术资料或技术资料有偏差（含没有环境及安全要求）
2、对技术资料进行收集归档审查，保证样品制作时有正确的技术资料
样品未进行检验就交给客户
3、对样品按要求进行检查测试
1、设备出现故障或调机参数出现偏差。1、制订《生产过程控制程序》来规定生产过程的流程及作业要求等。
3
COP03
产品2、未进行首件检验或标准样品错误。生产3、员工未经培训就上岗或员工品质意识
2、按要求在生产前对设备物料人员作业指导书等进行确认。
差或出现疏漏。
3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。
1、计划安排不合理或物料延迟交货。1、制订《生产计划控制程序》来规定生产计划控制的流程及作业要求等。
4
COP04
产品2、未按计划要求安排生产。交付3、生产异常或设备故障时未及时对计划
2、按要求制订生产计划并对生产计划的内容进行跟进，且及时对计划进行调整。
进行调整。
3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。
1、客户沟通渠道不畅通或沟通信息错误1、制订《客户沟通控制程序》来规定顾客沟通投诉及退货处理满意度调查等。
5
COP05
客户满意
或客户信息缺失。2、客户投诉退货的信息不准确或投诉退货未及时处理。
2、按要求进行顾客沟通投诉及退货处理满意度调查等作业，并及时处理。
3、未进行客户满意度调查或及时进行。3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。
1、未进行环境分析或分析信息不全面。1、制订《公司环境分析控制程序》来规定分析时机内容及监视和评审等要求。
6
MP01
环境分析
2、环境发生变化时未重新进行环境分析。
2、按要求进行公司环境分析、监视和评审等作业，并及时处理。
3、未对环境分析信息进行监视和评审3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。
1、未明确有哪些相关方及对相关方要求1、制订《相关方要求控制程序》来规定相关方要求收集时机内容及监视评审。相关信息进行收集。
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