广州致远电子股份有限公司
表单编号：QDQM01501A0
生产一线IPQC制程巡检记录表
年月日生产线（班组）：生产单号：
制程等级BCCCBBBBAABABABCCABAAAABACAAAAAA
型名版本：时段巡检结果
工序
检查内容
1静电带是否带好？静电测试报表是否填写？有无只填写报告无测试动作现象？
稽核频率
负责人
9001000
10301130
14001500
15301630
16301730
不符合项描述
每4小时1次每天1次进出车间时接触板时每次开拉每次开拉每2小时1次每次开拉每次开拉每次开拉每次开拉每次开拉每次开拉每次开拉每2小时1次每4小时1次每2小时1次每2小时1次每2小时1次每2小时1次每2小时1次每2小时1次每2小时1次每2小时1次每2小时1次每2小时1次每2小时1次每2小时1次每2小时1次每2小时1次每2小时1次每2小时1次
环境
2工作台面及防静电控制区域有无ESD标示？并且在此区域不可有非防静电材料。3进入生产车间防静电工衣帽鞋是否穿戴并符合穿戴要求？4所有接触PCBA板人员有无戴静电带？1各员工有无上岗证及考核表，并且其是否有填写？新人操作有无在线培训卡？
人
2各员工是否理解及熟悉作业指导书内容？是否清楚本岗位的工作内容、注意事项及品质要求？3新人做出的产品要每2小时抽58pcs跟踪检查看是否符合作业指导书及品质要求。
上线物料
1检验核对物料时，是否在生产线投产前30分钟时间内完成。如急转单，来不及核对，是否把有关生产资料拿到生产线上一一核对。2物料是否有IQC、ESD、MSD等标识。每包（箱）同一物料上的标识卡是否一致。是否有过期物料。3物料是否按照包装要求放置；不是同一生产单的物料是否及时收走或进行隔离。4是否有特采、代用物料、试产物料、让步接收物料的相关记录情况及反馈。1根据装配流程图检查实际排拉流程有否漏、错、多、颠倒工序等现象？
方法
2员工操作过程及方法是否符合作业指导书要求作业指导书要求的工具有无在使用3生产前需要按BOM表生产首件经确认无误签名后方能生产。4所有在线制程产品是否有标示？标示是否清淅易辩认？标示状态描述是否正确？1生产作业环境温湿度是否处于合适范围（温度15℃～30℃之间，环境湿度50～75RH之间）；有无相关记录。2工作台是否整洁、工作区域内是否堆放与工作无关的东西；3烙铁、锡炉的温度是否设置正确；温度是否在标准值：350400℃之内？使用设备仪器是否在仪校有效期内？4工位安排是否做好作业员岗前培训；作业员操作是否符合规范。
制程工艺
5焊接后PCB板有无锡孔、锡珠、锡渣r