过程类别
过程名称
APQP顾客要求
产品实现COP
顾客反馈
产品交付
责任部门
技术GROUP营业2
注塑GROUP
营业2ＴＥＡＭ
营业2ＴＥＡＭ
人力资源
支援ＴＥＡＭ
采购
购买ＴＥＡＭ
供应商控制购买ＴＥＡＭ
设备管理
技术GROUP
SP
进料检验
QCGROUP
过程检验
QCGROUP
最终检验
QCGROUP
不合格品控制QCGROUP
监视和测量装置QAGROUP
文件管理
QAGROUP
记录管理
QAGROUP
持续改进
QAGROUP
内部审核
QAGROUP
过程审核
QAGROUP
MP
产品审核
QCGROUP
业务计划
管理层
管理评审
管理层
绩效指标
统计频率
过程开发周期达成率100
1次年
合同订单评审完成率100、卖出计划
1次月
内部失败成本每月降低
1次月
不良率　以下
1次月
生产计划达成率　以上
1次月
顾客满意度调查得分　　以上
2次年
顾客投诉为　　件
1次月
准时交付率100
1次月
发生的超额运费控制在　　元以下
1次月
员工离职率
1次月
员工满意度分
1次年
培训计划执行率100
1次年
交付准时率：100
1次月
发生的超额运费控制在　　元以下
1次月
供应商评定完成率100
2次年
设备的异常停机时间设备稼动率目标为851次月
批进料合格率　　以上
1次月
不良率
1次月
最终检验的合格率100
1次月
不合格品评审的及时率100
1次月
量具外校检定计划达成率100
1次年
未盖章受控文件在使用现场出现的频率0
1次年
质量记录归档的及时率100
1次年
不良质量成本每年降低5
1次年
严重不符合项无，一般不符合项少于15项1次年
过程审核的总符合率为85
1次年
产品审核平均得分95分
1次年
销售增长率≥
1次年
纠正和预防措施100执行
1次年
统计方法
准时提交的PPAP全部需提交的PPAP按时评审的合同本月所有合同（上月－本月）内损成本率实际达成数量计划达成数量返工数生产总数顾客满意度调查表按顾客实际投诉的件数计算准时交付批量总批量每月额外运输原料的成本
实际的员工满意度的分数实际完成的培训次数所有培训计划
准时交付次数实际交付次数每月额外运输原料的成本
实际完成评定数计划评定数（稼动时间－非计划停机时间）稼动时间
合格批次月总进料批不良总数生产总数出货产品抽检不良率为0及时处理件数总件数实际检定数量需检定数量未受控的文件数量文件的总数及时归档的记录数量／总质量记录的数量单位产品今年质量成本去年质量成本查内部审核不符合项报告过程审核提问评分一览表
产品审核检查表（本年上年）销售额上年销售额
查管理评审追踪计划
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