2016年度行政事业单位内部控制报告
单位公章单位名称：单位负责人：牵头部门负责人填表人电话号码单位地址邮政编码报送日期：
单位性质行政单位单位编制人数一般公共预算财政拨款（补助）开支人数
1
5
组织机构代码本年度支出总额经费自理人数
内设机构数量年末实有人数
f填写说明1此表由各行政事业单位如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。2表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。3电话号码处填写填表人的联系电话号码。4“上年度支出总额”应与当年决算数一致，金额单位为元。5在“年末实有人数”中，按“一般公共预算财政拨款（补助）开支人数”及“经费自理人数”分开填写。6“涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位”一般包括财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等。7在“建立健全内部控制制度情况”栏中，如单位不涉及某项业务，则在该项业务行勾选“不适用”。8“建立健全内部控制制度情况”栏中“制定制度的政策依据”应填写制定各项制度所依据的政策名称及文件编号。9在“建立健全内部控制制度情况”栏中，如单位无法详列所有制度的，应将制度清单作为本表的附表一并报送。10“内部控制工作的经验、做法及取得的成效”栏中应主要填写单位在建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法，以及在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域中建立与实施内部控制后取得的成效。
2
f11“内部控制工作中存在的问题与遇到的困难”栏中应主要包括单位在建立与实施内部控制过程中出现的问题、单位在自我评价过程中发现的问题以及工作中遇到的困难。纪检、巡视、审计、财政检查等外部检查发现的与本单位预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域相关的内部控制问题，也应一并反映。12报告中留有位置不足的，填报单位可以自行加页，但文字应简明扼要、突出重点。
3
f单位名称主持制定工作方案是√健全工作机制是√否其他是否√（请描述）否明确工作分工是√否充分利用信息化手段是√配备工作人员是√否否
单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况
是否成立单位内部控制领导机构
是√
否
单位内部控制领导机构构成人数否
7
单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责人是√班子成r