内部审核检查表
受审核过程：产品防护
审核员：
审核日期：2015年11月10日
审核组长：
序号
审核内容
审核方法
审核发现
1
是否有相应的绩效指标如有是否进行了统计？统计结果是否表明过程得到有效执行？
统计数据趋势图
2
当过程统计数据表明过程绩效未达到目标时，是否采取相应的纠正措施？
统计数据趋势图相关措施
有账目准确率的统计分析都达成目标所以没有采取措施
3
当过程统计数据表明过程有潜在不合格发生时，是否采取相应的预防措施？
统计数据趋势图相关措施
无潜在不合格
4
是否对产品标识、搬运、包装、贮存和保护采取了适当的防护措施？
查对标识、贮存、包装搬运等
防护要求
有防护规定及措施
5相关人员是否接受过该岗位的培训或已掌握相关技能6防护是否覆盖从生产实施到交付的全过程。
了解现有人员的能与岗位要求的差距或查看培训记录
有岗位培训记录
查生产、仓库、交付、运输部查各场所均有防护门等现场所采取的防护措施；
7是否制订了产品储存标准并定期检查
查看相关文件
查相关文件规定
8对于超过储存期限的产品是如何处理的9是否制订了产品包装规格10仓库有无先进行先出控制有无对库存周转率进行统计11顾客财产进来时是否经过验证以及验证的结果12验证过程中出现异常有无记录，以及异常的处理及最终结果
查看处理结果查看相关文件询问并现场查看现场验证顾客产品不良记录
有评审处理意见有包装文件按先进先出管制有验证查记录清晰
13有无建立顾客财产清单14是否对顾客财产进行识别15有无维护顾客财产的记录16顾客财产发生损坏和丢失时有无相顾客报告
顾客财产管理台帐查看标识情况维护记录顾客财产不良报告书
有顾客财产台账查现场标识清晰有维护保养有不良报告
注：MAJ：严重不符合MIN：轻微不符合OK：合格
审核结果
MAMIJN
OK
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备注
11
fr