差旅费管理制度
为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性，特制订本制度。第一条差旅费的报销范围及标准
11报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；12费用标准121城际交通费：
火车特快4小时
火车特快4小时10小火车特快10小时以上
职级
（含4小时）以内
时到达的到达（含10小时）
备注
到达为标准总经理副总经理船报销二等舱（含）以下船票特殊情况经经理级（含）以上火车硬卧、软座、飞机或者火车动车动车或长途汽车飞机导批准可乘飞机特殊情况经火车硬座、软座、火车硬卧、软座、其他员工动车或长途汽车动车或长途汽车动车或长途汽车导批准可乘飞机
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按需要选择，实报实销按需要选择，飞机只报销经济舱、火车可报销软卧、动车，轮
副总以上领
火车硬卧、软座、
副总以上领
f122住宿费住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。费用标准
职级总经理副总经理级（含）以上其他员工费用标准实报实销800500300
单位：元
备注
123市内交通费市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。费用标准：
职级总经理副总经理级（含）以上其他员工费用标准实报实销160140100
单位：元天
备注
124
出差补贴该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的时间给予补贴费用标准
职级餐费补贴通讯补贴
单位：元天
备注
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f副总经理级（含）以上其他员工
15010050
502010
第二条差旅费的报销的相关规定
1员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部门经理审核，分管领导、副总审批，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销；如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》；2需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申请单》，到财务或分公司r