处理的固定资产从次月开始不计折旧。资产预计可使用年限汽车10年电脑及其辅件3年家具5年办公室仪器5年装修3年其他报总部批准后执行5费用的管理51报销手续1用款申请11购买大宗物品（1000元以上）需做三份报价分析填报《报价分析表》；在有预算情况下1000元以下由管理处经理审批：1000元至3000元由总部物业经理审批；3000元以上由总经理或授权物业经理审批。2报销手续21持原始凭证（购物发票）填写《付款申请表》，经手人按审批单要求填写后交管理处有关领导签名。22报销审批单由管理处经理或有关领导签名后，现金开支的结清余款，有备用金的补足备用金。1000元以下之零星开支费用，由管理处经理审批予以报销。3备用金31各部门主管因公需零星购物的可申请备用金，备用金限额管理处经理1000元，各部门主管300元。32申请备用金需填写《借支单》由总部物业经理签名同意，再到财务部领取，作为本部门购物使用。4车费报销手续41管理处派员外出办事，根据取回的合理凭证填写《付款申请表》（车票）贴在后面，经手人签名、交由有关领导审批签名后结清余款。52工资发放1工资发放
f11财务部于每月2日前将工资发放资料报总部物业经理审批。12物业经理应在每月2日前审批完毕，并将工资发放资料返回管理处财务部。13管理处于每月8日根据审批后的工资资料发放工资。14财务部负责准备支票及汇款单。15人事部负责考勤及核实出席时间53应酬费用1应酬费用11所有应酬费用（包括送礼）必须由财务部另册详尽列同被接待单位的资料、日期、人数、地点。12与管理处有关的对外单位发生的应酬费用，管理处人员内部的文娱活动费用，应在预算中另列。13应酬费用只为管理处部份有业务上需要的员工而设。各部门员工的应酬费必须事先经公司主管经理同意。14管理处每月应酬费用不得超出预算上限，及每次应酬费用不得超出RMB500元。若管理处主管认为当月需较多应酬或某次应酬将超出标准时，应预先请示物业经理批准后方能为之。6营业收入的管理61管理费收取指引涉及部门：管理处管业部、财务部1缴交管理费方法11缴交现金12银行划帐2出管理费单之安排（包括日期、部门跟进）3追收程序31正常发通知书致业户32欠费追收特别函件33再跟进追收律师信4每段时间报告41每周管理费收取明细42每二周管理费收取明细43每月管理费收取明细5表格51管理费事宜表格一52再次催款通知表格二
f53最后催缴通知表格三54r