人力资源管理工作细化执行与模板
之
战略规划制定、预算编制、年度计划制订
目录
人力资源管理工作细化执行与模板1一、战略规划制定执行工具与报告2一人力资源战略规划表2二人力资源年度规划表3三人力资源战略规划书4二、预算费用编制执行工具与报告8一人力资源管理年度费用预算表8二人力资源管理费用预算执行表10三人力资源部年度费用预算方案样例11三、年度计划制订执行工具与报告15一员工状态调查问卷15二人力状况统计报表17三年度工作计划报告18
f一、战略规划制定执行工具与报告
一人力资源战略规划表
序号
1
行业增长预测
2
公司年业务收入
3
公司利润率预测
4
员工总人数计划
各职位人数计划
□高层领导
5
□部门经理
□员工
第一年
第二年
第三年
…
备注
各部门人数计划□人力资源部□经营管理部□市场营销部□工程技术部
6□计划财务部□项目部其他
f二人力资源年度规划表
时间、学历
级别
财经
高层
营销生产
……
管
财经
理中层
人
营销生产
员
……
财经
基层营销
生产
小计
高工
技
工程师
术
助工
人
技术员
员
其他
小计
机工
基电工
层维修
员环保
工小计
填表人：
现有
时间
年
年
年硕士
单位：人学历本科大专其他
审核人：
f三人力资源战略规划书
文本名称
××公司～年人力资源战略规划书
受控状态编号
一、目录（略）
二、呈送文（略）
三、报告正文
（一）企业人力资源现状、环境分析（略）
（二）企业未来6年人力资源发展状况目标指标
第一阶段目标
第二阶段目标
（～年）（～年）
指标类别
指标名称
单位
薪酬福利总额
万元
人力资源成本指标
培训招聘支出总额人力资源成本总额人力资
成本销售收入
万元万元
人力资源效率指标
人均销售收入人均产值人均利润
万元万元万元
职务系列员工比例

行政系列员工比例

技工系列员工比例

人力资源构
通勤系列员工比例

成指标
行政及r