成本中心名称：成本中心代码：费用大类汇费用名称总2015年合计
5098785
110月实际数11月预算数
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12月预算数411817405217363727
2016年预算数84761426895271488368012268205000022000500015000
增长率6647150000000000000491361164111410070300006360
一季度25964361375136120322070001500954693318370981757159324180120580030013000
1月15716054398383853405000500
410816405216363727
一、薪资福利类费用工资薪金工资薪金工资薪金工资薪金提成奖金工资薪金年终奖金工资薪金其他津贴职工福利员工伙食职工福利团队建设职工福利节庆祝福职工福利职工福利高管餐厅职工福利奖励表彰职工福利后勤管理职工福利其他福利教育经费工会经费教育经费职工培训教育经费终端培训工会经费工会经费社会保险养老保险社会保险失业保险社会保险社会保险医疗保险社会保险工伤保险社会保险生育保险社会保险综合保险住房公积住房公积住房公积二、固定摊提费用保险费保险费水电费水费水电费水电费电费水电费暖气
4700779
4264433
3536979
265715562076563499429821915861315381706700030004000215769433661508406523191559249778374706249736427528464331178357693000249736427528464331178357694000
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1004000
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f成本中心名称：成本中心代码：费用大类租赁费道具摊销费费用名称租赁费道具摊销费2015年合计37470616300200012001000100100100010001110026002600110月实际数11月预算数37470612月预算数2016年预算数1475671525001500012000增长率294000000000000000000222065000010000一季度119250015500300030001000100035001月1124167
固定资产折旧固定资产折旧无形资产摊销无形资产摊销装修费摊销装修费摊销三、广告宣传费用广告宣传费拍摄制作广告宣传费电视广告广告宣传费平面广告广告宣传费广告宣传费户外广告广告宣传费网络广告广告宣传费明星费用广告宣传费促销费用广告宣传费活动赞助四、研究开发活动研究开发费样衣费研究开发费研究开发费样料费研究开发费其他样品费研究开发费设计费五、日常行政办公费用修理保养修理保养
办公费办公及物料消耗物料消耗差旅费差旅费出差日杂费差旅费汽车使用费通讯费手机费通讯费通讯费座机费通讯费网络费
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f成本中心名称：r