受审核部门：生产部、生产车间
序号
检查内容
1
1生产过程的受控情况；
2设备的维护保养情况；3生产车间的标识情况；
4生产部员工的培训情况；5生产部所有工序放行的条件；
内审员日期：
内部质量审核检查表
接受审核人：
检查方式、方法
涉及条款
1询问生产部、生产车间主管：a．生产全过程有没有作业指导书？是否能全面指导生产全过程？B．生产过程中所有的工序都受控吗？用什么方法使所有工序处于受控状态的？2现场抽检23个工序是否有作业指导书？是否按指导书作业的？3查看现场生产设备是否符合要求？有没有保养记录？对生产设备是如何管理的？4查看生产过程物品的标识，有没有文件规定标识是否统一？5询问生产部、生产车间主管：生产部、生产车间所有操作工是否经过培训才上岗的？有没有培训记录及考核记录？6询问生产部、生产车间主管：产品转序的条件是什么？检查产品转序前的检验单看是否能满足转序的条件。7询问生产部、生产车间主管怎样获得关于产品的信息？8询问生产部、生产车间主管，在生产过程中是否设置或使用监视和测量装置？
7．5．1生产和服务提供的控制
6．3设施管理
年月日
审核组长日期：
参考文件
各车间操作规程
HBPZG13《产品标识和可追溯性管理程序》
HBFGD06
检查记录
1记录：
a作业现场作业指导书：
□有
□无
b工序都受控：□是
□否
2工序按规定作业□是□否
3正常运行，有保养□是□否
4物品标识有文件规定□是□否
5员工经培训和考核合格上岗□是□否
6经检验合格品才转序：
□是□否查工序□符合要求□不符合要求7内部沟通□按规定执行
□不按规定执行
8已设置和使用：□是□否
年月日
P1
f受审核部门：生产部、生产车间
序号
检查内容
2
1对生产过程提供了哪些指导文件？
2为生产提供哪些技术指导工作？
内部质量审核检查表
接受审核人：
检查方式、方法
涉及条款
参考文件
HBFGD06
检查记录
询问生产部、生产车间主管：1生产部、生产车间为生产车间提供了哪些指导文件？2如何配合质管部做好生产过程的监视和测量、指导生产？
7．5．1生产和服务提供
各车间操作规程
1是否执行文件：□是□否执行结果是否符合要求：□是□否2是否做督促检查：□是□否
3
对不合格品是如何控制的？
询问生产部、生产车间主管是如何处理不合格品的？当出现不合格品时，生产部、生产车间的责任是什么？
8．3不合格品控制
HBPZG22《不合格品管理程序》
回答是否符r