2008年
支出月份支出时间2008128200812820081282008年1月份2008128200813020081301月份累计支出200822520082292008年2月份200823020082312月份累计支出2008310200831120083122008年3月份2008313200831420083153月份累计支出20084152008年4月份200841720084184月份累计支出20085202008年5月份彭克德车辆赔偿款1000元450元交通及维修费工程部夜班值班用蚊帐林建明汽车损坏赔偿2730元保安工资电话座机电话费地库照明灯，花线员工工资16人）维修费员工工资16人）3月份保安工资2007年12月2008年1月公共电费2月份保安工资员工工资16人）支出项目内容第一季度保洁维修材料0711至081月建筑垃圾清运费2008春节小区气氛布置2008年1月份保安工资云AJ2399加油费员工工资16人）
管理处成本支出台账
支出金额￥179800￥434000￥13500￥1750000￥10000￥1300655￥3687955￥532728￥1800000￥1300655￥3681283￥20000￥25000￥1300655￥29000￥1300655￥1800000￥4475310￥5700￥273000￥1800000￥2078700￥145000￥000￥000现金现金陈建海鲁正礼贺永昌、祝建梅现金现金现金现金现金现金陈建海陈建海陈建海鲁正礼鲁正礼鲁正礼贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅现金现金现金现金现金现金现金现金现金现金现金现金陈建海陈建海陈建海陈建海陈建海陈建海鲁正礼鲁正礼鲁正礼鲁正礼鲁正礼鲁正礼贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅支票现金现金现金支票现金现金现金鲁正礼陈建海陈建海陈建海陈建海鲁正礼鲁正礼鲁正礼贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅支出方式支票支票现金支票现金现金支票号码公司统一采购NO。2784288现金支票现金现金证明人陈建海鲁正礼鲁正礼李毅鲁正礼鲁正礼经报人周荣国陈建海陈建海陈建海陈建海陈建海审批人贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅贺永昌、祝建梅
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f2008年5月份5月份累计支出￥145000￥000￥0002008年6月份6月份累计支出￥000￥000￥000￥000￥0002008年7月份7月份累计支出￥000￥000￥000￥000￥0002008年8月份8月份累计支出￥000￥000￥000￥000￥0002008年9月份2008910中秋送礼3人9月份累计支出￥000￥0002008年10月份10月份累计支出￥000￥000￥000￥000￥0002008年11月份￥10000￥000￥45000现r