有限公司内部质量审核检查表受审核部门部门主管确认
NO审核内容
品管部
审核地点审核员
品管部办公室现场
审核日期审核时间
2011年4月29日
审核方式询记现问录场√
评定人记录、实施证据
单项结果合建不合格议格√
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文件控制：技术文件及外来技术文件是否受控？记录控制：1检验和测量过程记录表单是否要经权责人员审核、批准，并保存归档？2记录是否保持清晰、检索和易于识别。质量方针：是否了解组织的质量方针及其内涵质量目标：是否了解组织的质量目标质量目标的实现情况如何统计有否依据是否可信职责与权限：品管部主要职责是什么？职责、权限是否明确？
有受控。见《受控文件一览表》1有经过审核及归档。2是。
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√是。了解，能够达到制定的质量目标，有统计依据及方法。√
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本部质量记录的归档管理，负责建立质量管理系统，负责原材料半成品、成品的过程与最终检验，负责对监视与测量设备的管理，负责不合格品的鉴定及处理，负责纠正预防的措施的追踪管理。1邮件、书面文件、口头知会或会议，能够落实传达到位。有培训，以及岗位职责书规范各岗位。1有。2暂无特定产品。
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内部沟通：1内部沟通方法及效果？能力培训和意识：品管部人员的能力、意识能否满足岗位要求？有无相应的措施实现这些要求。产品实现的策划：是否对实现产品的过程进行识别、确定并策划针对特定产品、项目或合同是否进行策划并形成质量计划标识和可追溯性：对原材料、过程产品或成品检验状态标识的控制情况。顾客财产：对顾客财产予以验证标识？
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有，一般检验合格的产品或物料√会盖合格章或贴合格标签；不合√格的物料或产品贴不合格标签。暂无顾客财产，若有会予以标识。√
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QR
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制表：管理者代表
f有限公司内部质量审核检查表受审核部门部门主管确认
NO审核内容
品管部
审核地点审核员
品管部办公室现场
审核日期审核时间
2011年4月29日
审核方式询记现问录场
评定人记录、实施证据
单项结果合建不合格议格
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监视和测量设备的控制：1是否对确保产品符合规定要求的测量方法和所需的监控设备进行了识别及编号2是否配备了必要的监控和测量装置能否满足质量控制要求3如何确保测量能力与测量要求相一致4测量和监控设备是否满足以下要求定期或r