QPA过程质量工艺审核checklist供应商：
项目检查清
一、来料检验确认1、来料确认标准1是否有制定来料检查的程序2来料检查有无明确环保要求1是否有明确的方式验证来料品质2、验证方式2是否实施进货检验并保存记录2222《过程和产品的监视与测量控制程序》XFSDQP8202《进货检验指导书》明确环保要求，供应商需提供ROHS报告《进货检验指导书》ZD10462检验验证方法；463抽样及判定跟据《进货检验规程》对来料进行检验，保持《进货检验记录表》JL7408，并跟据《质量记录表清单》规定的期限进行保存按照检验结果对于合格的物料挂合格标识，对与不合格的物料挂不合格标识，并跟据《不合格品控制程序》XFSDQP8301的进行处理
过程工艺：
单得分
审核日期：
备注
来料检查验证后是否有进行区分、标识3、检查验证标识二、变更管理1、变更管理规定1是否制定了变更管理规定2变更区分是否明确1是否验证变更的可行性2、变更申请2变更申请是否附有相关检定资料试验报告ROHS报告1变更是否得到客户承认？3、变更管理2是否提交变更申请确认书
2
222222
《更改作业指导书》ZD32详见《更改作业指导书》ZD32《更改作业指导书》ZD3246更改验证，详见附件。有相关申请资料，（顾客图纸更改）如，引导支撑30029493，模具局部更改
更改后，打出样品提交顾客，顾客通过检测、装配确认合格。顾客确认合格后，有后续订单。
三、产品或生产过程异常处理1、异常处理标准是否建立异常发生处理的程序1是否发生过异常有相关责任者提交的报告2、异常处理2是否对不合格品进行标识、区分222《不合格品控制程序》XFSDQP8301《XR控制图应用指导书》ZD29出现产品不合格现象，生产过程作业员工在质量自检表上反应出来，检验发现按《不合格品控制程序》处理跟据《不合格品控制程序》XFSDQP8301的规定进行标识、区分
审核员日期：
供应商日期：
QT0926
C0
f2、异常处理3是否能在48小时内报告客户并进行相关测试数据验证2在发现不合格，经检验判定属于轻微不合格，必要时与客户沟通，是否可让步接收。如：201326发现6492551产品1100±010尺寸略有超查，及时与顾客沟通，结果：该批让步接受；《标识和可追溯性作业指导书》ZD13《生产提供控制程序》XFSDQP7501注塑产品根据流转卡追溯；挤出产品跟据每工序的记录和产品标识追溯；是，如，30028631表面变形，601100天线罩垂直度超差原因分析建立纠正与预防措施，详见附件对纠正与预防进行验证，详见附件
3、追r