额＜150万元审签程序上增加分管财
务院长审批后给予
支付
支付金额＞300万元时，在＞
150万元审批程序上增加院长审
批后给予支付
审签单交付会计进行支付并留存图38设备采购费支付流程
6
f七、项目部会务管理流程
各部门提出议题
综合管理部登记、初审、分类
综合管理部部长审核项目部联系会议
项目经理审定
专题办公会
项目部各部门组织安排、报综合
管理部案
综合管理部印发会议通知
有关部门准备汇报材料
将通知、材料送至与会人员开会
综合管理部做好记录、及时整理会议纪要会议决议的贯彻、催办和督办
归档
图39项目部会务管理流程
7
f八、档案管理流程
综合管理部制定案卷方法
各部门按立卷方法分类组卷，并做好本部门的预立卷工作
不合格案卷
综合管理部对项目部各部门案卷进行详细检查，并指导立卷工作
按要求重新整理
合格案卷
在综合管理部提供的管理系统内录入卷内目录，并连同案卷移交综合科
综合管理部接收核对案卷，关在移交清单上签收
对案卷进行编目
库房
档案信息录入
案卷目录和全收卷内目录返回各部门
年终召开兼职档案员会议，总结各部门立卷归档情况。并视情况通报各部门档案立卷情况
图310档案管理流程
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f九、分包招标管理流程
总承包人提出分包方案总承包人报送业主及相关部门招标领导小组批准分包方案
总承包人招标招标领导小组批准招标结果总承包人与中标人签订分包合同
图311招标工作流程
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f十、设计文件管理流程（一）总承包人提供设计文件的工作流程
总承包人负责的设计文件
监理人收到设计文件监理人核查设计文件
监理人签字、盖章
监理人发给总承包人
用于施工
分包人检查设计文件
如有问题
图314总承包人提供设计文件的工作流程
（二）分包人提供设计文件的工作流程
分包人负责设计文件
监理人审批设计文件
用于施工
监理人签字、盖章
总承包人审批
监理人将设计文件交给分包人
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如有问题
f十一、质量控制工作流程（一）工程质量控制总体流程
质量标准
质量控制措施
施工图纸提供或设计修改
设计文件签发
组织设计单位进行技术交底
NO
意见或建议
设计单位设计文件进行修改
分部分项工程
施工作业措施计
划施工措施计划审
批
OK
建筑材料、设备、
成品半成品检验合
格
分包人调整重新报
送NO
施工准备检查合格施工实施
单元、分部工程验收
信息反馈
单位工程验收
专项验收竣工验收工程保修期工程移交
阶段验收
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f图321工程质量控制总体流程
（二）施工质量过程控制流r