10目的为了控制物品保存及外发过程产生损失达到监管的目的。20范围本文件适用于“”日常放行保管。30职责31人力资源绩效部有责任，在仓库盘点结束后。对贵急物品（原材料电子控制元件）进行100复核，及对非贵急物品进行抽检复核。32财务部有责任在季度盘点时，对贵急物品进100复核及对非贵急物品进行抽检复核。33仓管员有责任保证自己库存物品数据100准确。在绩效及财务复核过程中，差数（贵急物品误差0，非贵急物品误差01）100按实物价值进行赔偿。34仓库负责人有责任保证外出及库存，物品数据准确性。如果发现有差数，将追究负责人责任。35外发数据复核员，有责任保证经过复核物品进出数据准备性。如果发数有差数，将按价值100追究。40流程41外发放行流程411411深圳公司惠州公司控制流程
⑴：计划部各计划员在每周需要安排货车，深圳公司外发相关物品去惠州公司，通知各相关部门及各生产部。⑵：各相关部门及各生产部收到计划员通知后，提供本部门需要发送给惠州公司物品清单交给计划部，并将实物交给仓库。⑶：计划部收到清单后，进行汇总制订出《外发物品一览表》交给仓库处理外发惠州公司。⑷：仓库仓管员收到《外发物品一览表》后，对应清单物品名称，对应仓库收到各部门的实物进行清检。安排搬运工进行组合或拼装成“一板”。记录在《外发物品一览表》上返还计划，需要预计多大的货车来装货。⑸：计划收到返回《外发物品一览表》后，根据总（板）数及仓库的需求。通知相应的货车来公司仓库装货，并将《外发物品一览表》交给复核员。⑹：仓库外发统筹仓管员制订《外发物料单》并安排搬运工装货。装货完毕后仓管员开《放行条》以及相关单据打包。交给司机或随车人员，带给惠州公司仓管以便
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f接收。⑺：仓库仓管员将《放行条》交给外发复核员对需要发运给惠州公司汽车装的物品，进行复核。⑻：外发复核员收到《放行条》后，对货车上所装的物品根据计划部提供《外发物品一览表》进行一对一实物定数核查。无误后在《放行条》上签字确认放行并对货车上锁。数据不对，仓库重新清检打包，并按上述流程重做一次。⑼：仓管员收到返回确认过的《放行条》，交给采购总监最后批准。并将批准后的《放行条》交给司机或随车押运人员出车。⑽：大门口卫士收到出车《放行条》后，核查货车、车门是否上锁锁住，锁住放行。未上锁锁住，不准放行。⑾：货车到惠州公司后，惠州仓库仓管员收到随车带过的单据。r