xx年年度内审计划
年月
xx年
部门项目部1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
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审核主要条款
领导层
▲
★
行政部
▲
★
工程部
▲
★
财务部项目部
▲
★
▲
★
★
★
主控条款及其相关条款。
备注
■表示公司集中内审
编制xx日期：xx
审核：xx日期：xx
★表示公司滚动审核
批准：xx日期：xx
▲表示外部第三方审核
fXXX年内部审核计划及实施方案
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审核目的评价公司所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性、符合性。
审核范围审核依据
评价公司资质范围内房屋建筑、市政工程等工程的施工、服务及其场所所涉及的环境与职业健康安全管理活动
■GBT504302007标准（删减条款号：103）；■ISO90012015标准（删减条款号：）；
■GBT240012015标准；
■GBT280012011标准；
■管理手册、程序文件汇编及各项管理制度；
■适用的法律、法规及其他要求；
■合同；□其他
审核时间XX年X月X日XX年X月X日
内审组会议安排
内审组长：XX会议事项首次会议末次会议内审情况总结
内审员：X
XXX
时间
参加人员
XX年X月X日9301000
领导层、受审核部门、项目部负责人、内审员
XX年X月X日15301630
领导层、受审核部门、项目部负责人、内审员
每天审核结束后进行整理、汇总与开具不符合报告。
备注：主管部门负责将内审时间电话通知各部门、项目部；各部门、项目部审核内容见后页。
批准
XX
审核
日期
日期
编制日期
f审核时间
受审核单位
XXX年内部审核计划及实施方案
审核主要内容
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内审员
1质量管理体系（QMS）GBT90012015标准、GBT504302007标准
5232、33、34方针与体系的策划；7535（文件管理及记录、档案资料
管理）；62324（目标分解、落实、考核）；5343（组织机构变化、各层
XX年X月X日10001330
级职责和权限）；74131（信息沟通、传递、利用与分析）；93132（管理
XXX
评审的策划与实施）712；72；735153人力资源管理（人力资源规划、
人才队伍建设、薪酬体系建设、员工招聘、培训、考核；劳动合同管理；证书
管理；人事档案管理等）。。。。。。。
备注：每个受审核部门、项目部审核内容及条款下划“”部分为其主管职能，协管及相关条款未详尽列出，均涉及541433；551441；431446等公共内容的审核，本计划不再详尽列出，内审员在编制内审检查表中应予以考虑和实施公共内容的检查；内审员不得审核自己的工作。
f内审不符合项报告
受审核单r